Legenda:

M – Melhoria
C – Correção

26.04.13.01

M - [#35772] Alterar vencimento de lote quando o item não tem movimentação realizada.
M - [#40698] Tratar mensagem de erro.
M - [#41390] Na proposta comercial e no Pedido de Venda ao incluir um cliente, caso esse cliente tenha uma observação o sistema deve abrir uma tela Mostrando a Observação!.
M - [#41803] BPM Complementar 40870 - Rotina de "Cargas" WebGestor x AppGestor.
M - [#42167] Complemento BPM 41702 - Gravar campo Representante 6.
C - [#42195] Solicitação de melhoria, 'Indicadores OEE'.
C - [#42320] Erro E05_DENSIDADE ao estornar mov estoque.
C - [#42422] BAIXA CONTAS RECEBER NÃO SOMA VALOR DO JUROS NO VALOR RECEBIDO.
C - [#42345] Entrada CT-e.
C - [#42390] Erro ao cadastrar item na importação do XML.
C - [#42401] CORREÇÃO | Erro ao excluir usuário nas metas de vendas.
C - [#42412] ENC: Alteração tributária PIS COFINS- óleo de soja.
C - [#42414] Retorno Banco - API.
C - [#42426] Mov.Estoque > Visualizar > Corrigir palavra.
C - [#42400] Etiqueta de NF não puxa em tela os volumes da nota fiscal.
C - [#42405] Emissão de NF vinda de cupom fiscal não informa o código de beneficiamento fiscal, mesmo ele estando no cupom que foi referenciado.
C - [#42429] ERRO DUPLICIDADE DE RPS NA NFSE.

26.03.23.01

M - [#41875] CBS e IBS classificações tributárias sem incidência.
M - [#41843] Número do PC no histórico do título a pagar.
M - [#41422] Impressão etiqueta de nota fiscal.
M - [#41944] Criação de uma validação entre Tabela de Preço x Condição de Pagamento.
M - [#41525] Impressão Proposta Comercial Perfurados.
M - [#41300] Itens em Ponto de Pedido com análise de Estrutura de Itens.
M - [#34898] Vinculo automático do grupo ao incluir novo cliente.
M - [#41253] Manter mesma expedição após edição de Pedido.
M - [#41574] Inclusão de documentos de entrada com tipo de movimento 8 no Sped Fiscal.
M - [#41964] Novas colunas na tela Saldo em Estoque.
M - [#41965] Ajuste Gerencial NF Saída.
M - [#41987] ADEQUAÇÕES EMISSÃO NFS-e CONTAGEM MG.
C - [#42229] Adiciona NOLOCK nas consultas de Análise de disponibilidade.
C - [#42243] Atualização de métodos de integração com o bling.
C - [#42213] DRE - Exportaçoes EXCEL.
C - [#42171] Valores Divergentes Proposta e NF.
C - [#42240] URGENTE - PLANILHA PRODUÇÃO POR FORNECEDOR.
C - [#42195] Solicitação de melhoria, 'Indicadores OEE'.
C - [#42181] Verificação no 'Relatório de NFS' por não exibir NFSs canceladas.
C - [#42232] Erro de 'Valor numérico Inválido' ao alterar um item.
C - [#42248] Conferencia de registros fiscais.
C - [#42225] Barra de progressão travada na tela.
C - [#42233] Ordem de serviço exibindo iformação em 'Observações' que não condiz com o lançamento.
C - [#42247] Campo não está salvando na edição da linha do DRE na configuração.
C - [#42245] Erro PRIMARY KEY PK_MO5 dbo.M05 VALOR DUPLICADO (11,18).
C - [#42242] Conferência expedição não aceita por pedido de venda.
C - [#42249] Custo do item Negativo.

26.03.16.01

M - [#38311] Inclusão do 6° vendedor nos módulos de Proposta Comercial, Pedido de vendas e documento faturado.
M - [#40390] Ajuste Layout de Impressão Invoice (Espanhol e Inglês).
M - [#41128] Adequar a impressão da invoice.
M - [#41516] Inclusão de Coluna na Impressão de Separação Pedido de Venda.
M - [#41621] Adequação do rateio no Contas a Receber conforme TM “Movimenta Financeiro = SIM”.
M - [#41765] Emissão de NFS para municipio de Barueri SP.
M - [#41790] Emissão de Nota de serviço fora do Brasil.
C - [#42113] Valor de frete não se mantem ao aplicado no 'Pedido de venda'.
C - [#42153] Quantidade unitárias com casa decimais.
C - [#42194] Incluir função para colunas no grid da solicitação de compras.
C - [#42217] Contas a Pagar - Erro ao enviar lote vinculado ao Banco Brasil.

26.03.09.01

M - [#40690] Módulo Departamento Pessoal >> Central de Funcionário >> Históricos >> Criar aba Classe Valor.
M - [#41671] Ajuste no processo de Emissão de OP em itens c/liberação de crédito parcial.
M - [#33295] Integração entre Nextone e RD Station.
M - [#41895] Incluir função aplicar prazo na proposta comercial.
M - [#41702] Integração entre Nextone e RD Station.
C - [#41710] Impressão OP com "Quebra automática de página por OP" desativado.
C - [#41793] Integração com fretefy - correções.
C - [#41820] Programação de atividades.
C - [#42007] ERRO NUMERÇÃO - NFS-E PADRÃO NACIONAL.
C - [#42037] Saldo do Rateio dos títulos PA e RA estão ficando zerados.
C - [#42073] Produção Fabrica.
C - [#42118] Erro ao Cancelar NFE Nao é permitido atualizar E01_DENSIDADE para zero apos ja ter sido maior que zero no item 0405.00520.
C - [#42121] Verificação de erro de duplicidade de cupom.
C - [#42143] Reaplicar Operação.
C - [#42155] ENVIO E-MAIL DE NOTAS + BOLETOS EM LOTE -.
C - [#42160] Erro Pre-Conferencia de Pedido > Liberacao Parcial.
C - [#42164] NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ENVIAR API DE LIQUIDAÇÃO.
C - [#42156] Erro - Pré Documento cadastro de Fornecedores.

26.03.03.01

C - [#42146] TM inteligente inclusão de NCMs Alagro.

26.03.02.01

M - [#37720]
M - [#41471]
M - [#41199]
M - [#41709]
M - [#40402]
M - [#41039]
M - [#41191]
M - [#41445]
M - [#41958]
M - [#41959]
M - [#41617]
M - [#40711]
C - [#42103]
C - [#41821]
C - [#41922]
C - [#42077]
C - [#42081]
C - [#42095]
C - [#42098]
C - [#42026]

26.02.23.01

M - [#39823] Impressão OP + Desenho, vinculado ao item.
M - [#41156] Alteração na regra do Movimento Bancário para considerar a Data de Emissão em tipos PA e RA.
M - [#41244] Obrigar a chave da NF-e nas espécies 62 e 66 assim como obriga na 55.
M - [#41816] Erro emissão de NFS: No mês de competência da NFS-e, a opção de situação perante o Simples Nacional, do prestador, informada na DPS não está de acordo.
M - [#41406] API DDA Banco do Brasil.
C - [#42019] Ajuste em NFs de Bauru.
C - [#41989] Divergência DRE x Relatório contas pagas por Natureza.
C - [#41868] Ajustes no APP de Separação.
C - [#42008] Alteração do Parametro NXP_MSG_ENVIO_EMAIL_PROP sem sucesso.
C - [#41847] Problemas nos empenhos ao estornar apontamento de OP.
C - [#41850] Caixas entrando como 'Processados'.
C - [#41945] Erro na Interface de Integração do Força de Vendas.
C - [#42006] Indicadores OEE exibindo Descrição do processo errado.
C - [#41933] Inconsistência de Centros de Custos e Naturezas no OBZ / BI.
C - [#41976] Não deixar faturar parcialmente pedidos que não permitem - Tela Gerar doc saída.
C - [#41982] Campo para informar imunidade de ISSQN.
C - [#41801] Ajuste em histórico do Contas a Receber.
C - [#41825] Ajuste em NFSe.
C - [#42022] Dúvida Valor calculado NFS-e.
C - [#41927] Ajuste monitor SE.
C - [#42054] Ajustar link de impressão das notas de serviço Monte Alto/SP.
C - [#41888] Rateio contas a pagar ao importar a folha.

26.02.16.01

M - [#41070] Desenvolvimento Complementar #40108.
M - [#41432] Desenvolvimento do Status do Pedido = Nota Fiscal gerada.
M - [#40693] Aparecer de forma positiva os valores de títulos NDF (do contas a pagar) no relatório balancete adm 3 meses.
M - [#40376] Integração Automática de Cadastro de Fornecedores com NextOne e Consulta de CNPJ via ReceitaWS no Sistema NextBP.
M - [#41686] Alteração de layout e impressão da nota fiscal.
C - [#41654] Prioridade 1 - Integração NEXT para faturamento [Fase II].
C - [#41894] TM inteligente inclusão de NCMs.
C - [#41870] Erro de estoque negativo com saldo ao baixar Monitor SE.
C - [#41877] No Gerenciador NFS-e não aparece que está em HOMOLOGAÇÃO.
C - [#41878] A opção Ajustar Representante não aparece no Pedido de Venda do módulo Comercial.
C - [#41947] Análise Crédito Cliente - Não libera pedidos ao clicar em "Auto".
C - [#41777] Problema na abertura de Solicitação de Compras.
C - [#41896] Gestão Agrícola.
C - [#41920] Ajuste na visualização de Proposta Comercial.
C - [#41938] Divergências na expedição ao ler as etiquetas com código de barras.
C - [#41653] Ajuste em expedição.
C - [#41954] 'Pré-conferência de pedido' não lendo corretamente as etiquetas geradas em 'PCP' >> 'Ordem de produção' >> 'Ações > Impressão de etiqueta.
C - [#41903] Problema de arredondamento na geração de parcelas.
C - [#41922] Erro na Devolução.
C - [#41884] Integração Digisac.
C - [#41968] Impressão Pedido sem Parcelas após a alteração de Regime.
C - [#41983] Movimentação de Estorno Incorreta > Tractian.
C - [#41949] Relatório de pedidos faturados e itens faturados.
C - [#41888] Rateio contas a pagar ao importar a folha.

26.02.02.01

M - [#40490] Incluir informações de segunda unidade de medida na tela de Controle de Devolução (OR).
M - [#39922] Construção de APIs para integração com sistema interno.
M - [#41058] Nome do arquivo de retorno não está aparecendo na Consulta Posição do Título.
M - [#40630] Ajuste e acrescentar informações no Layout de Impressão modelo comercial na rotina Ordem de Serviço e na Proposta Comercial seguintes RPT: rpt_os_Comercial_prop_ped e  rpt_os_Comercial.
M - [#40252] Relatório de Títulos Compensados Contas a Pagar e a Receber - Detalhamento do vínculo entre compensações.
M - [#41249] Inclusão de campos - Filtro por período.
M - [#41460] Reforma tributária - Adequações na emissão de NFS-e pela cidade de São Paulo.
C - [#41788] Erro ao gerar NFS com retenção de PIS/Cofins valor está arredondando.
C - [#41786] Erro de movimentações ADMIN.
C - [#41637] Erro de memória insuficiente para editar TM.
C - [#41658] Ajuste em nota de importação.
C - [#41811] Gestão Agrícola.
C - [#41791] Impressão de pedido de venda indo para o mesmo RPT independente da opção selecionada.
C - [#41826] Correção de URL de Consulta NFSe (Atos Cooperativos) - Prefeitura de BH.
C - [#41817] Retirar botão Salvar da tela de Pré Conferência da Expedição.
C - [#41370] Ajuste múltiplas baixas API no contas a pagar.
C - [#41745] Movimentação de estoque incoerente com OS.
C - [#41782] Ajuste integração Acácia.
C - [#41781] Erro ao gerar documento.
C - [#41785] Erro ao gerar NFS, código NBS Inválido (Cuiabá).

26.01.26.01

M - [#41210] Incluir campo 'Nickname' na edição de estrutura de itens.
M - [#40483] Criar API para Cadastro de Fornecedores
M - [#41642] Criar campo para informar o código da Obra quando emitido NFS nos códigos de serviço.
M - [#41209] Ordenar Itens da Impressão da OP pela Descrição.
M - [#40880] Devemos realizar ajuste no Select da Impressão do RPT: rpt_os_Comercial_prop_ped.pdf.
M - [#40929] Customizações na tela de lançamento de documento de entrada, por XML e manual.
M - [#41037] Alterações nos campos do pedido de compras.
M - [#41437] Emissão de NFS-e município de Bauru - Reforma Tributária.
M - [#40788] Padronizar - Buscar o vínculo sempre da última folha importada com aquele registro.
M - [#41649] Considerar os novos impostos CBS e IBS também para pedidos que vierem do força de vendas.
M - [#41033] Inclusão de campos na impressão do Boletim.
M - [#41768] Importação de pedido de venda via planilha - Novas informações.
M - [#39430] Controle de Processos Judiciais na Central de Funcionários (DP).
M - [#38296] Homologar a emissão de NFS-e município de Rio Verde/GO.
M - [#38305] Homologar a emissão de NFS-e município de Cajamar/SP.
M - [#38302] Homologar a emissão de NFS-e município de Cabreúva/SP.
C - [#41111] Relatório rpt_FluxoCxAnalitico está trazendo informações inconsistente quando tirado filtro Pedido de Venda.
C - [#41466] Ao entrar com XML de Devolução de Venda com TM que movimenta estoque o sistema não está acatando e entrando sem movimentar estoque.
C - [#41668] Implementação NFCe > NextOne > Varejo > Central de Pedido.
C - [#41691] Valores diferentes posição financeira.
C - [#41693] Copia Parcial % valor.
C - [#41698] Consumo de memória no serviço ( Parâmetro NOTIFICADORWHATSAPP).
C - [#41714] Problema no cálculo do IBS em itens com valores baixos (não entra para a base).
C - [#41731] Erro ao Gerar Espelho da NF > Faturamento > Pedido de venda > Ações.
C - [#41736] Importação de XML de Nota de importação com arredondamento de valor unitário.
C - [#41752] Transferência Proposta Comercial.
C - [#41772] Pedidos do Força de Vendas com Expedição não Consideram a UM Correta na DANFE.
C - [#41776] Rateio da NF de importação.
C - [#41514] Importar caixas como não conferidos.
C - [#41771] Emissão de etiqueta de volume - Data saindo errada em alguns casos.

26.01.19.01

M - [#39940] Criar um campo Especialista (NF Entrada) e Ajustar Layout de Impressão O.S.
M - [#41149] Vincular Cliente nas Referências (Etiquetas Master) - [BPM complementar o 38737].
M - [#40626] Alteração da regra do BPM 38926 - Tela controle de receita/repasse.
M - [#40962] Incluir campo: Saldo Físico (Saldo em Estoque) no grid de itens dentro da Solicitação de Compras.
M - [#41109] Na grid da rotina gerar cotações incluir algumas colunas.
M - [#41428] Implementação / Configuração de ambiente para emissão de nota fiscal de Joinville.
M - [#41647] Adequação da NFSe de Porto Feliz para transmissão Padrão Nacional.
M - [#41408] Importação de pedido de venda via planilha.
M - [#41441] NFS-e Padrão Nacional - Prefeitura São José do Rio Preto.
M - [#41084] Inclusão de campo Vlr. Despesas na GRID da rotina Gestão de Cotações.
M - [#41202] Aumentar limite de caracteres do campo e-mail principal do cadastro do cliente.
M - [#41690] NFS-e - São Bernardo do Campo.
C - [#41654] Ajuste em Integração NEXT para faturamento.
C - [#41514] Importar caixas como não conferidos.
C - [#41663] Ajuste em Nota de Serviço.
C - [#41568] Analisar uma procedure no banco de dados.
C - [#41634] Integração NEXTONE x Arius > Correção ao BPM# 41044 - Adequação - Arius x NextOne - Reforma tributária.
C - [#41707] Programação não sendo salva.

26.01.12.01

M - [#41462] Entrega 1: Tabela de horas extras (cálculos) para Clientes e Técnicos.
M - [#35582] Filtrar informações do contas a pagar para apenas os usuários indicados.
M - [#40009] Ajuste no layout impressão de invoices.
M - [#41236] Otimização da Rotina de 'Programação de atividades'.
M - [#41455] Criar campo de % de redução das alíquotas de CBS e IBS (GRed).
M - [#41465] Melhorias no Portal de Vendas/Nextone.
M - [#41072] Ocultar os pedidos de venda de representantes que não estejam vinculados a um determinado gerente.
M - [#41427] Melhorias no Portal de Vendas.
M - [#39883] Novas finalidades de emissão de NFe.
C - [#41641] Integração Tractian está tentando baixar itens já baixados da OS.
C - [#41646] Erro emissão de NFS, não está enviando a IM.
C - [#41587] Sincronização Pedido do Força de Vendas.
C - [#41651] Nota Fiscal sem IBS e CBS.
C - [#41514] Correção -> BPM Complementar 40719 - Importar caixas como não conferidos.
C - [#41401] Custo Zero fechamento OP.
C - [#41645] Erro ao enviar boleto via API para o banco.

26.01.06.01

M - [#41552] Desenvolver preenchimento das tags de Tributação Regular no XML de saídas.
M - [#40703] Desenvolver a parte da reforma tributária para faturamento do Varejo no NextOne.
M - [#41546] Melhorias no Sistema relacionado ao Portal/Força de Vendas.
M - [#40404] Melhorias relatório de vendas por representante.
M - [#41533] Nota Fiscal de Serviço - Reforma Tributária - Barra Bonita.
M - [#41200] Inserir demais representantes na grid de cadastro de cliente.
M - [#40532] Incluir anexo do Banco de Conhecimento ao enviar e-mail pela PO.
M - [#41510] Emissão de NFS-e Manaus.
M - [#41498] Reforma tributária - 2026 - Detalhes prioritários.
M - [#40762] Na importação do arquivo OFX validar o CNPJ do cliente/fornecedor quando houver - Apenas Santander.
M - [#41097] No ajuste gerencial do documento de entrada, permitir alterar observações.
M - [#40833] Impressão de Registros Enviado (API) pelo Documento de Entrada.
M - [#40768] Adequações no arquivo LCDPR.
M - [#41179] Permitir ajustar valor da coluna Valor ICMS [Ajuste para SPED - Doc. Entrada].
M - [#41601] Tratar o novo Regime Tributável - Ato Cooperado.
C - [#41575] Frente de caixa não exibe cupons emitidos em NFC na rotina de devolução.
C - [#41619] Formatação de texto em corpo de e-mail.
C - [#41555] Relatório de análise de centro de custo (cr) – não busca centro de custo com a máscara 99.9999.99.99.
C - [#41618] Erro ao retornar.
C - [#41625] Access violation – inclusão de proposta comercial.
C - [#41502] Corrigir data de emissão na integração com Ploomes.
C - [#41582] Travamentos NextOne (Replicador BI).
C - [#41607] Enc: envio de boleto – mensagem de envio de boletos.
C - [#41593] Liquidação de Títulos.
C - [#41316] Verificar movimentação em estoque marcada como excluída com NF normal.
C - [#41598] Correção na rotina de Cad.Cliente -> Gravar a tabela de preço corretamente após integrar um cliente novo.
C - [#41612] Cupons nfc-e sem chave de validação.
C - [#41401] Custo Zero fechamento OP.
C - [#41640] Análise de Disponibilidade - Vendas Bloqueadas.

25.12.22.01

M - [#41096] Os parâmetros de obrigatoriedade de informações devem ser validados também no rateio e não apenas na R02.
M - [#40984] OEE - Incluir informações nas grids dos detalhes.
M - [#40982] No campo recurso, incluir checkbox e ao clicar no recurso pai, já selecionar todos os filhos.
M - [#41148] Deixar impressão em negrito [Complemento BPM 38728].
M - [#40607] Complementar #29057 – Ajuste de impressão para suportar tabelas nutricionais com maior número de sequências.
M - [#40300] Quando técnico Criar um O.S Avulsa essas O.S's devem ir para rotina Monitor de Ordens de Serviço (APP de OS).
M - [#32829] Ao alterar a previsão de entrega no embarque, realizar um registro no cronograma de entregas alterando a previsão de entrega do PV.
M - [#41014] Ordem de produção automática a partir do Pedido de compra de industrialização.
M - [#41008] Lote produtos XML no Lote informativo Next.
M - [#38263] Na exportação do layout 6000 para o Domínio, incluir opções de estoque e produção.
M - [#40913] Desenvolvimento Complementar #40418.
M - [#40237] Transferência movimentação financeira filiais.
M - [#40279] Criar combobox no título a pagar.
M - [#40850] Travar parâmetro para não permitir abrir OP de PV bloqueado.
C - [#41558] Proposta comercial - impressão frete sem casa decimal.
C - [#41541] Problema ao realizar "Troca de Proposta Comercial entre empresas" quando tiver vínculo com alguma O.S.
C - [#41561] Erro impressão Proposta Comercial EX.
C - [#41495] Retorno de P3 (tecla F4 no campo quantidade).
C - [#41548] Separação PV.
C - [#40868] Correção Exportar Manutenção para PDF.
C - [#41519] Entrada de NF permitindo aplicar Endereço que não existe.
C - [#41535] Erro ao 'Sep PV' Expedição -> 'The objects "E01" and "E01" in the FROM clause have the same exposed names...
C - [#41315] Divergência relatório de itens faturados - Devoluções parciais/decimal.
C - [#41514] Correção -> BPM Complementar 40719 - Importar caixas como não conferidos.
C - [#41496] Origem do item no Pedido de Venda.
C - [#41490] Diferença Relatório Relação Pedidos x Itens Faturados.
C - [#41327] Item de importação não aparece no controle de volumes.

25.12.15.01

M - [#40912] Manter município de Descarregamento na MDF-e.
M - [#40548] Na impressão da proposta Comercial incluir 1º e 2º unidade de medida.
M - [#40702] Padronizar casas decimais dos valores unitários dos Itens e incluir forma de pagamento na proposta comercial.
M - [#40851] Manter histórico de alterações em pedido de vendas - Usuário; Data; Horário.
M - [#40471] Incluir informações de transportadora na aba Transporte no Doc. de Entrada - Nota de Importação Despachante.
M - [#40563] Melhoria na geração do arquivo LCDPR.
M - [#40621] Na tela de filtros para impressão de recibo segmento Z, alterar forma de busca de data.
M - [#40815] Melhorias relatórios do Financeiro.
M - [#35528] Solicitação de que na rotina de Custos >> Explosão de custos (com estrutura), seja possível imprimir considerando as estruturas recolhidas ou não.
M - [#35594] Exibição da impressão da estrutura de itens (Engenharia).
M - [#37666] Retornar o tipo de saldo na análise de disponibilidade ao estornar a movimentação de estoque / incluir pergunta na opção de gerar estoque.
M - [#40903] Ajustes na Impressão de Cotações.
M - [#39646] Desenvolver recibo de pagamento segmento Z para Banco Bradesco.
C - [#41506] CNPJ Fornecedor não aparece no Sped Fiscal.
C - [#41415] DAU via PicklistOS não excluiu item da OS.
C - [#41513] Erro na 'Expedição' E01_ENDERECO_INFORMATIVO não foi encontrado.
C - [#41527] Contas a Receber - Cancelar Compensação de Título.
C - [#41201] Baixa de Saldo negativo.
C - [#41482] Integração para emissão de boleto dando erro de Credenciais.

25.12.08.01

M - [#40538] Novo Campo "INCI" nos cadastros de itens.
M - [#40790] Melhorar o desempenho na abertura das telas Análise de Disponibilidade e Proposta Comercial carregando em branco.
M - [#40711] Bpm referente a melhoria #39022.
M - [#40598] Quando Editar Previsão de Entrega no cronograma de entrega e o Pedido de Venda tiver uma OP vinculada, alterar Data Prev. Entrega em todas as OP's.
M - [#40977] Permitir cópia de contrato do mesmo cliente em outras empresas/ filiais.
M - [#40813] Relatório Necessidade de Compra por Fornecedor.
M - [#38686] Inclusão de coluna QTDE SALDO ATUAL no rel. Conferência Pedido de Venda.
M - [#40719] Não conferir o caixa automaticamente após o processamento.
M - [#41234] Alterar logo de aniversário de empresa na impressão da proposta comercial.
M - [#40928] Inclusão das colunas Cidade, UF, CNPJ dentro das pesquisas de transportadoras.
M - [#34854] Solicitação de que o SPED Fiscal contemple as notas de serviço.
M - [#39793] Filtro por segmento, no relatório de Faturamento -> Curva ABC.
M - [#40506] Emissão de notas de serviço eletrônica/ entradas de serviços por XML.
C - [#41397] Critério de preenchimento de campo de data de inclusão.
C - [#41414] Erro na emissão do MDF-e.
C - [#41205] Valores Custo Médio Disponível x Tabela de Preço x Proposta.
C - [#41416] Ajuste em cálculos de IBS/CBS.
C - [#41444] Arredondamento BASE CBS IBS.
C - [#41457] Igualar os tratamentos ao campo limite de crédito quando tratar de um título de cheque no rest, pois está apenas no client (ao receber um pedido do força).
C - [#41409] Ajuste de relatório.
C - [#41412] Custo Total sendo calculado incorretamente.
C - [#41411] Pontos para análise sobre a integração Tractian x Next.
C - [#41270] Ajustar o Kardex quando há ajuste de custo no período.

25.11.26.01

M - [#40515] Inclusão de Colunas na Rotina de Análise de Estoque.
M - [#39916] Liberação do campo Vlr.Desconto no Pedido de Venda para usuário digitar.
M - [#40045] DRE - Criar opção de visualização comparativo que tem atualmente na consulta por competência para consulta realizado e box para indicar Conciliados (Sim/Não).
M - [#40066] Precisamos que nas telas de consulta de propostas comerciais e pedidos de vendas seja possível consultar por CNPJ com máscara e sem máscara.
M - [#34465/Frente] Desenvolver a emissão do da NFCe no Frente pois no dia 01/01/26 a emissão do SAT irá parar de funcionar.
M - [#38368] Percentual de perda na estrutura - Transferir para outro item, empenhar na OP e baixar.
M - [#40428] Complemento BPM 38368 - Recalcular quantidade de OP filha.
M - [#40534] Percentual de perda na estrutura [BPM complementar 38368].
M - [#39094] Alteração/Customização na etiqueta de OP (APP e OP).
M - [#39637] Inclusão de parâmetro na rotina PMP - Plano Mestre de Produção.
M - [#39580] Não permitir utilizar competência referente períodos já fechados no bloqueio do financeiro.
M - [#40379] Relatório de entregas futuras Agrupado por Itens - PCP X Delivery.
M - [#38920] Desenvolvimento CNAB de pagamento a colaboradores por PIX - Banco Bradesco.
M - [#36928] Acrescentar colunas na rotina apontamento de processos online.
M - [#40414] Ajustar integração Arius PDV x NEXTONE.
C - [#41157] Relatório de Contas Pagas.
C - [#41345] Problemas no estorno rotina adiantamentos.
C - [#41360] Importação de XML não está alimentando informação da DI.
C - [#41326] Ordem de serviço mostrando Num.Série diferente da exibida no item.
C - [#41258] Correção - Agendador Cotação D-1 (Fins de semana).
C - [#41362] Correção - BPM #38566 - Redespacho.
C - [#41356] Erro ao gerar NFS - Monte Alto.
C - [#40606] Alteração de Bancos no processo de transferências de situação de carteira.
C - [#41307] RCMM Não está valorizando as PRO.
C - [#41115] Não informa corretamente a quantidade do pedido na expedição após utilizar opção "Trocar Pedido de Empresa / Filial".
C - [#41318] Fechamento de Custo.
C - [#41213] Erro no Envio de Título para o DDA - Rotina de Liquidação (Doc.Entrada).
C - [#41328] Cliente Consumidor final alterando ao passar pelo campo CNPJ.
C - [#41369] Problemas com Integração Tractian x Next.
C - [#41323] Filtro coluna conta - Impressão segmento Z.
C - [#40937] Transferência de estoque - Demonstrar 2ª UM e converter automaticamente a quantidade do item destino.

25.11.19.01

M - [#40597] Solicitação de retirada do campo ATIVIDADE PCP de todas as rotinas de uma empresa específica.
M - [#38380] Definição de custos para entradas de itens negativos da estrutura.
M - [#40207] Aplicar regras no método de recálculo de CMM alterado pelo cliente.
M - [#40530] Custo da entrada de subproduto (entrada negativa) no apontamento da OP abatendo do Pai.
M - [#38416] Acrescentar campo observações na geração de OP através de pedido de venda.
M - [#34464] Desenvolver a emissão do NFCe no Nextone pois no dia 01/01/26 a emissão do SAT irá parar de funcionar.
M - [#35198] Ao cancelar Proposta Comercial na opção de Justificativa, ter uma opção de lista de Justificativa.
M - [#40570] Inclusão de campo na rotina Controle de Acesso – Guarita.
M - [#39499] Na tabela de preço (módulo compras) criar uma opção de importa planilha Excel.
M - [#40909] Correção nome do arquivo de remessas bancárias contas a receber.
M - [#39997] Incluir atividade PCP nos parâmetros da tela de abertura de OP por Pedido de Venda.
M - [#40410] Relatório de Retorno de Pagamentos.
M - [#40842] Incluir “Sacador/Analista” no CNAB do Banco Daycoval.
M - [#40665] Cliente solicita que no cadastro de clientes seja incluído o campo para alíquota simples de ISS para serviços fora do município.
M - [#38980] Habilitar opção para arrastar a coluna do grid com o objetivo de definir o agrupamento - Tela Ordem de Produção.
M - [#40976] Reforma Tributária - Complemento BPM 39880 - Inserir novos impostos na rotina de exceção fiscal.
M - [#40991] Reforma tributária: Complemento BPM 39880 - Entrada de CTe por XML.
M - [#40877] Desenvolvimento Complementar #40448.
M - [#40509] Impressão de Etiqueta personalizada de Itens [Ordem de Produção].
M - [#40720] Bloqueio do Tipo de Título quando gerado por documento.
C - [#41101] Na Proposta Comercial o sistema não calcula ST no Fundo de Combate a Pobreza (FCP-ST) conforme Pedido de Vendas.
C - [#41288] Erro ao realizar a leitura do retorno do banco (Sofisa).
C - [#41255] Ajuste Relatório de Vendas por Representante.
C - [#41267] Erro ao imprimir Note de Crédito.
C - [#41257] Valorização de MO não gravando.
C - [#41299] Erro remessa Daycoval.
C - [#41278] Integração de Recebimento de OS (Picklist) está gerando movimentações DAU com quantidade 0.
C - [#41250] Verificar lançamento de devolução que dividiu o valor lançado apenas na comissão.

25.11.10.01

M - [#36045] Atualização de moeda no pedido de venda, não atualizar os valores informados em dólar/euro.
M - [#39064] Cálculo Difal Base dupla com FCP base dupla.
M - [#40018] Desenvolvimento de melhorias para Módulo Expedição.
M - [#40060] Desenvolver opção de imprimir etiqueta (padrão cliente) nas seguintes rotinas: Cad. Itens, Pré. Doc. Entrada e O.P.
M - [#40228] Bloqueio de Pedidos de Compras mediante análise (média das últimas 3 compras) e variação de % acima da média.
M - [#40397] Integração Next X Tractian: Movimentação de estoque em tempo real.
M - [#40415] Incluir checkbox nos campos de cliente e representante no rel. de comissão.
M - [#40417] Incluir mais um campo de frete oculto, mas com a opção de rateando valor entre os itens do PV.
M - [#40464] Incluir informações de Base de Ativo e Num. Série no GRID da rotina Ordem de Serviços.
M - [#40486] Complemento BPM 34363.
M - [#40487] Na Operação de Expedição habilitar os campos: Peso Embalagem, Peso Líquido e ter o campo Peso Bruto para que o usuário informe manualmente, essas informações devem ir para Pedido de Venda.
M - [#40523] Criar Controle de Acesso para Aba Finanças do Cadastro Fornecedor.
M - [#40558] Contador de registros na tela de Monitor de Crédito.
M - [#40632] Incluir filtros nas colunas da grid de seleção na tela de Geração de Cnab.
M - [#40757] Nos campos Peso Líquido e Bruto deixar com 3 casas decimais após a vírgula.
M - [#40758] Na Nota Fiscal emitida, opção de Parcela quando for À Vista devemos incluir informações: Número, Data e Valor.
M - [#40766] Na tela de liberar CNAB, na rotina de Geração de CNAB, incluir uma somatória conforme marcados.
M - [#40777] Devemos realizar o cálculo do % de alíquota do Imposto II (Imposto de Importação).
M - [#40694] Proposta de venda e emissão de notas com recolhimento de Difal ST para Alagoas.
C - [#41111] Relatório rpt_FluxoCxAnalitico está trazendo informações inconsistente quando tirado filtro Pedido de Venda.
C - [#41175] Cadastro e ativação Agendador de Tarefas - Bloqueio de Clientes Inativos.
C - [#41178] Problemas no bloqueio de crédito de pedido de cliente - Tanto no NextOne quanto no APP.
C - [#41203] Remover coluna ' Saldo + Multa ' Grid consulta contratos.
C - [#41204] Levantamento de melhoria, enviar Tags de e para operações com condição de pagamento 'À vista'.
C - [#41215] Acesso a Gerar Documento Saida.
C - [#41219] Estoque > Movimentação de Estoque - Impressão Recibo.
C - [#41220] Problemas ao visualizar Conferência de Expedição.
C - [#41222] Doc Entrada Importação XML Duplicando Itens.
C - [#41241] Segundo apontamento está ficando com valores errados após o primeiro ter tido uma quantidade não conforme.
C - [#41247] Alteração de tamanho de campo tabela X44 campo X44_BBUSER.

25.11.04.01

M - [#39787] Criar parâmetro no financeiro para deixar a conciliação bancária automática "SIM" ou "NÃO".
M - [#39895] Opção de visualização de Fotos vinculadas a uma Ordem de Serviço.
M - [#39943] Alteração na regra relacionada a Descrição do Item para inclusão no PCP e nas etapas de Produção Fábrica.
M - [#40108] Ajuste Layout impressão de etiqueta na rotina Saldo em Estoque.
M - [#40395] Cubo para monitorar tentativas de venda de itens sem saldo em estoque.
M - [#40446] Incluir coluna: Descrição da OS no grid da rotina Proposta Comercial.
M - [#40482] Criar campo Somar Juros na configuração CNAB.
M - [#40557] No pedido de venda guia comissão não permitir que o mesmo representante seja incluído em dois campos ou mais.
M - [#40657] Rotina Customizada de Contratos - Necessidade de ajuste na aplicação da TM e retenções.
M - [#40442] DRE Realizado - Incluir informações do MANAD.
M - [#40468] O cliente deseja que, na opção de Gerar Espelho NF no modo impressão, sejam exibidas as parcelas conforme a condição de pagamento inserida no pedido de vendas.
M - [#40584] Ajuste na rotina Análise de Disponibilidade de Estoque.
M - [#40624] Inclusão do campo: Tipo de Solicitação: Padrão ou Empréstimos na Impressão do relatório rpt_SolicitacaoEstoque.pdf.
M - [#40631] Ajuste no layout de impressão do Imprimir Etiqueta na rotina Pedido de Venda (RPT: rpt_EtiquetasPV.pdf).
M - [#40732] Inclusão de Colunas no Movimento Bancário (Extrato).
M - [#40781] Incluir opção de "Mesmo Endereço" que temos na aba Finanças, na aba Mais Endereço - Com a mesma finalidade, trazer as informações padrão do endereço.
C - [#40997] Valor impresso no Relatório Itens Por Representantes.
C - [#41112] Inventário de Itens – Planilha de importação não exibe todas as prateleiras.
C - [#41169] Ajustar controle de acesso da rotina de Produção por Fornecedores.
C - [#41140] Erro Quantidade Excedida > Conf. Pedido Expedição.
C - [#41157] Relatório de Contas Pagas.
C - [#41069] Ajuste de visualização de empresa sobre o cadastro de usuário > Cronograma de entrega.
C - [#41150] Erro API PH Next.
C - [#41198] Tela proposta comercial: Coluna ITEM PC – Ordenação.
C - [#40996] Análise custo dos produtos.
C - [#41115] Não informa corretamente as quantidades do pedido na expedição após utilizar opção "Trocar Pedido de Empresa / Filial".
C - [#41155] Verificação de saldos em estoque.

25.10.27.01

M - [#31877] Integração com o software FreteFy - Enviar carga e receber retorno com valor de frete.
M - [#35091] Importar OS para a filial configurada dependendo da categoria.
M - [#36055] Dólar/Euro automático com d-1.
M - [#37675] Desenvolver opção para cadastro de itens x cliente em lote.
M - [#38641] Configuração Cadastro de usuário - Trava "Horário de Acesso".
M - [#39661] Incluir uma tela na rotina Pedido de Compra, mostrando as três últimas compras realizada do item em questão.
M - [#40159] Integração com o software FreteFy.
M - [#40500] Precisam dos % de comissão dos representantes e dos valores de comissão referente aos contratos e notas.
M - [#40513] Limitação de Acesso ao Campo Filial nos Relatórios do Módulo Faturamento.
M - [#40709] Integração NFS-e Prefeitura de Porto Feliz – SP.
M - [#40765] Calcular ICMS com base de cálculo na Pauta Fiscal.
C - [#40989] O valor apresentado na Proposta Comercial diverge do valor registrado no Pedido de Venda.
C - [#40996] Análise custo dos produtos.
C - [#41063] Ajuste em OS.
C - [#41012] Lentidão no sistema > Verificadas algumas Consultas no SQL.
C - [#41102] Importar XML - Documento de entrada.
C - [#41089] Enviar o valor da baixa ao invés do título na carga do DRE.
C - [#41100] Sintaxe incorreta – PCP.
C - [#41104] Erro integração GTR.
C - [#41134] Relatório pedido de compra - número do logradouro.

25.10.13.01

M - [#38293] Tamanho do campo na onde é informado as descrições do produto (Fábrica.).
M - [#39694] No fluxo a realizar na rotina posição financeira, inclusão de filtros e retirar o flag "desconsiderar prefixo em branco".
M - [#39988] Incluir usuário de conferência de pedido na rotina de Operação de expedição.
M - [#40363] Agrupar itens ao gerar doc de vários pedidos, NFS.
M - [#40453] Na rotina cad. cliente, botão ações incluir opção de Imprimir Etiqueta e ajustar a Layout de Impressão da etiqueta padrão do cliente.
C - [#40829] NF Sem Movimento de Estoque.
C - [#40916] Recalculo do CMM.
C - [#40935] Cliente ao tentar criar uma Tabela de Preços - Fornecedor o sistema não carrega os Itens.
C - [#40883] Específico - Atualização de imposto.
C - [#40946] Erro na transmissão de NF-e.
C - [#40947] Romaneio de Carga.
C - [#40949] Impressão Proposta Comercial.
C - [#40959] Erro Impressão Proposta Comercial.
C - [#40961] Comissão não calculando no pedido.
C - [#40964] Erro integração.
C - [#40957] Erro ao integrar pedido do força de vendas.

25.10.07.01

M - [#23391] Destacar devoluções em vermelho no relatório de itens faturados Tipo: Detalhado -> Agrupado por item.
M - [#33565] Cadastro de Itens x Fornecedores - Inclusão de campos para integração com NextBP.
M - [#34867] Mesmo com a opção Pedidos de compra em Aprovação ativo, considerar o campo "Desconsiderar prefixos (Títulos a pagar e pedidos de compra)".
M - [#39148] Desenvolver possibilidade de transferências no momento da perda.
M - [#38410] Envio por e-mail de boletos em lote por cliente.
M - [#38410] Envio por e-mail de boletos em lote por cliente.
M - [#39451] Cadastrar mais de 5 moedas.
M - [#40021] Todo Pedido que vem do Força de Vendas cai flegado com Expedição (devido TM estar parametrizada assim) , porém eles não estão indo para Expedição.
M - [#40564] Tela Geração de CNAB - Não bloquear registros já gerados.
M - [#40694] Proposta de venda e emissão de notas com recolhimento de Difal ST para Alagoas.
M - [#34463] Melhorias no Contrato de Compras para programação das entregas.
M - [#34478] Criar campos CDO e ICMS do Fornecedor nas rotinas de compras.
M - [#39928] Não considerar os pedidos de bonificação para a composição do limite de crédito do cliente.
M - [#39880] Criação dos novos campos para os impostos IBS e CBS.
M - [#34915] Modificações no Fluxo de caixa por conta dos novos detalhes em compras.
M - [#34864] Validar IE do fornecedor/cliente no momento da importação.
M - [#39517] Melhorias API bancária.
M - [#40336] Registros C195 e C197 no SPED Fiscal para Notas Fiscais de Entrada com Difal.
M - [#40630] Ajuste e acrescentar informações no Layout de Impressão modelo comercial na rotina Ordem de Serviço e na Proposta Comercial.
C - [#40824] Duplicidade de Saldo no Fluxo de Caixa.
C - [#40838] Ajuste na impressão da etiqueta.
C - [#40849] Ao realizar altera no Prazo de Entra pela rotina Cronograma de Entrega de um item no PV, as informações de Condição de Pagamento são Duplicadas no Fluxo de Caixa (Posição Financeira).
C - [#40882] Condição PGTO Dev de Compras Fornecedor validando condição de Cliente.
C - [#40692] Quantidade errada ao aplicar uma revisão de estrutura em 'Explosão de custo' no 'Pedido de venda'.
C - [#40755] Ajuste na impressão do boleto.
C - [#40910] Saldo tela de Disponibilidade.
C - [#40901] Agrupamento de OP utilizando a rotina PMP não está ocorrendo.
C - [#40911] Ao gerar Cotação Aglutinando itens o sistema não está "agrupando" SC de compras com itens em comum.
C - [#40927] Adequação nova Regra API CORREIOS > Pré Postagem Declaração de Conteúdo.

25.09.29.01

M - [#25198] Cubo para análises de clientes por vendedores + cidades.
M - [#37861] Melhorias no Pedido de compra para se trabalhar com automação (RPA) na entrada de NF.
M - [#40324] Emissão de NFSe prefeitura de Novo Hamburgo/RS.
C - [#40834] Erro ao tentar realizar Sep. de PV (Impressão).
C - [#40714] Integração Pedidos Força de Vendas.
C - [#40787] Faturamento de pedidos liberado no crédito parcial.
C - [#40801] Erro no encerramento de OS.
C - [#40771] Gerando expedição em duplicidade.
C - [#40830] Ajuste em Cadastro de Fornecedores.

25.09.23.01

M - [#31289] Opção para considerar ou não títulos de cheques no limite de crédito do cliente.
M - [#32698] Específicos na comissão para gerentes conforme itens - Cubo para visualização de comissões.
M - [#33234] Uma vez configurado para o CMM não fechar por local, o saldo em estoque precisa acompanhar a regra.
M - [#38749] Impressão da expedição de forma específica, com quantidades master + qtd avulsas.
M - [#39226] Inclusão do campo Endereço (Informativo) que fica na rotina Saldo em Estoque, na GRID da rotina Monitor SE.
M - [#39250] Valor unitário na moeda externa arredondando na segunda casa.
M - [#39592] Criar opção para detalhar centros de custos, trazendo pelos analíticos - Relatório Natureza x Realizado x Competência.
M - [#40354] Criar DLL para cliente.
M - [#40448] Temos uma rotina específica do cliente onde mesmo realiza um agrupamento de O.S devemos desenvolver uma opção de Enviar Email.
C - [#40688] Classificação de NF entrada não está indo pro gerenciador.
C - [#40710] Proposta comercial gerada de OS não está levando o número da OS, consequentemente apresenta erro ao imprimir o 'Agrupamento de OS'.
C - [#40717] Saldos Iniciais Incorretos.
C - [#40722] Item não aparece no Doc Entrada.
C - [#40734] Baixas de TED não estão ocorrendo pelo Agendador.
C - [#40743] Falta de validação de hora final na tela de OS.
C - [#40755] Ajuste na impressão do boleto.
C - [#40761] Ajuste em carga de clientes no Força de Vendas.
C - [#40767] Permitir selecionar colaboradores/valores de outros bancos.
C - [#40773] Propostas Imprimindo somente Condições Gerais.
C - [#40774] Impressão de etiquetas de volume.
C - [#40775] Livro Fiscal - Conferência de registros fiscais de saídas não aparece todas as séries de faturamento.
C - [#40786] Quando houver atualização da cotação em um pedido já criado, essa alteração deve refletir também na aba Exportação.
C - [#40789] Tratamentos ao excluir compradores.
C - [#40258] Ajuste em relatório de faturamento por representante.

25.09.15.01

M - [#33498] Alinhamento dos campos de Frete, Seguro e Despesas em Dólar (moeda selecionada).
M - [#34387] Ajustes nas regras do semáforo, tanto na proposta quanto na tabela de preço.
M - [#38245] Impressão de Etiquetas de Itens com endereço - Tela Saldos em Estoque.
M - [#38719] Incluir nova informação ao Assunto do Chamado de Cobrança.
M - [#38746] Impressão de etiquetas de volume.
M - [#39031] Melhorias no relatório de Análise Naturezas Financeiras.
M - [#39073] Habilitar função do botão direito 'Copiar' > Gestão de cotação.
M - [#39097] Aplicar preço de custo em Tabela de Preço.
M - [#40051] Inclusão do campo Origem (Doc. de Entrada) no Relatório Conferência de Registros Fiscais (Módulo Livros Fiscais).
M - [#40327] Ao gerar ordem de produção em lote permite que pedidos com bloqueio financeiro sejam gerados.
M - [#40366] Criar opção para ocultar código do item ao imprimir a proposta comercial.
M - [#40393] Incluir data da baixa no grid do contas a receber.
C - [#40684] Erro arredondamento Entrada de NFe.
C - [#40715] Erro ao copiar Pedido Parcial.
C - [#40718] Não integrar itens marcados como bloqueados do NextOne no Tractian.
C - [#40738] Validação do CST IPI na aplicação de TM em propostas comerciais.
C - [#40700] Valores errado na Impressão do Espelho de NF(Botão Ações).
C - [#40708] Erro Lançamento de OP - Sugerir Lote.
C - [#40728] Título duplicado ao enviar boleto via API.
C - [#40518] Apontamento de OP em lote gera duplicidade dos itens.

25.09.08.01

M - [#36387] Criar opção de pré rateio em ações da importação da folha MANAD.
M - [#38353] Complemento BPM 34974 >> Subir clientes BLQ = SIM apenas se houver títulos em aberto.
M - [#39586] Dar opção de copiar o código do item com o botão direito na tela de Monitor SE.
M - [#40024] Desconto Financeiro Aplicado Incorretamente sobre Valor do item sem IPI.
M - [#40276] Criar histórico no cadastro de fornecedores.
M - [#40418] Ajustar layout de impressão DANF Simplificada.
M - [#39541] Incluir colunas no grid da tela Movimento Bancário.
C - [#40576] Erro nota transmissão nota de Serviço - "UFT-8" ?>.
C - [#40641] Itens duplicados ao imprimir expedição.
C - [#40647] Sistema está permitindo gerar documento fiscal de um pedido de venda que está em análise de crédito.
C - [#40652] Posição Financeira - Retirar a regra de desconsiderar prefixos em branco para pedidos de compra.
C - [#40673] Lançamento Contábil não preencheu campo.
C - [#40677] Pedido de compra travado.
C - [#40696] Tab Order em opções de pesquisa.

25.09.01.03

M - [#20495] Dar a possibilidade de importar Xml de Nota Fiscal de Importação gerado através do despachante.
M - [#34497] Comissão para corretor (compras).
M - [#35431] Complemento do BPM 34186 - Incluir uma mensagem para instruir o usuário.
M - [#35917] Criar uma rotina para realizar importação Arius automática e o processamento de caixa também de forma automática.
M - [#38278] Alterar os botões Boleto Emitido e Boleto Enviado da aba Borderô/CNAB para aba Registro e criar um botão para indicar Boleto Recebido (Sim/Não).
M - [#34357] Editar os empenhos nos momentos que são consumidos, de acordo com a devida etapa.
M - [#38497] Desenvolver relatório de laudo de recebimento.
M - [#38833] Melhoria na contagem de dias de atestado >> Atestado Médicos no módulo Dep. Pessoal rotina Funcionários.
M - [#39616] Desenvolver opção de pagamentos de colaboradores de clientes via API - Rotina Geração CNAB.
M - [#39745] Imprimir a Nota de Débito com a descrição FATURA DE LOCAÇÃO.
M - [#39838] Bloquear alteração do tipo de título quando for originado de um documento.
M - [#39844] Criada validação ao gravar Pedido de Venda.
M - [#40072] Não Exibir Saldo de Estoque App Força de Vendas.
M - [#40183] Criar opção checkbox no relatório de movimento de estoque na opção Classe Valor para permitir selecionar duas ou mais classes para análise das movimentações de entradas e saídas.
M - [#40369] Na rotina Condições de Pagamento ao incluir uma nova, os campos Cobrança de ICMS-ST, Cobrança Frete e Cobrança de IPI vir setado como padrão: PRIMEIRA PARCELA.
C - [#40602] Solicitação de Correção de Exibição de Funcionários em Adiantamentos.
C - [#40614] Custos divergentes.
C - [#40639] Módulos em exibição sem permissão (Certificadora).
C - [#40642] Acrescentar controle de acesso na emissão de etiquetas.
C - [#40643] Ajustar o Notificador – 099.
C - [#40648] Ajuste de baixas em Lote.
C - [#40651] Sistema permitiu exclusão de Tipo de Título já utilizado.
C - [#40655] Erro na Baixa do Monitor SE.

25.08.25.01

M - [#22720] Considerar documentos de devolução por XML e manual, da mesma forma que o botão retornar.
M - [#31929] Notificação (cliente) de Proposta Comercial ainda em aberto.
M - [#34972] Itens por ponto de pedido considerar todos os armazéns.
M - [#36019] Etapa 4: Calcular automaticamente as quantidades convertendo PA >> PI e vice-versa ; Dar perda automaticamente casca e caroço.
M - [#36392] Retirar regras que faz aparecer os valores considerando retenções no título a receber - Deve aparecer em todos que tenham retenções.
M - [#36640] Criar campos de Whatsapp no cadastro de Clientes.
M - [#38344] Criar tipo de relatório no Rel. de vendas por representante - Por segmento.
M - [#38359] Integração via API com Domínio.
M - [#38644] Incluir campos na GRID da rotina cadastro de Prospects.
M - [#39223] Na rotina cad. Prospect incluir aba histórico com seguintes campos: Dt. Cadastro, Usuário Cadastro, Dt. Alteração, Usuário Alteração, Dt. Verificação e Usuário Verificação.
M - [#39382] Visualização das imagens anexadas ao 'Romaneio de Documentos' está muito pequena.
M - [#39841] Acrescentar colunas Eixo e Preço sugerido na tela de análise de disponibilidade.
M - [#34425] Melhorias no Romaneio de Cargas.
M - [#39667] Incluir informação do imposto FCP - Fundo de combate à Pobreza quando tiver.
C - [#40499] Situação dos Títulos Receber - Baixado/ Atrasado.
C - [#40502] Cálculos impostos Pedido de Compra.
C - [#40571] Divergência de Local Impede Baixa de Saldos de Empenho.
C - [#40573] Ajuste na tela de 'Conferência de pedido.
C - [#40582] Incluir campo 'Forma de Pagamento p/Envio de Pix' em cadastro de bancos > Banco do Brasil.
C - [#40527] Atualização de saldos em estoque MAGENTO.
C - [#40581] E-mails enviados pelo notificador estão chegando com a formatação HTML inclusa no corpo da mensagem.

25.08.18.01

M - [#26045] Melhorias na impressão de Ordem de Produção.
M - [#30618] Melhorias para o modulo de central do funcionário.
M - [#34278] Caractere para quebra de linha por fornecedor.
M - [#34547] Editar/acrescentar conteúdo do e-mail enviado ao fornecedor.
M - [#35205] Relatório detalhado de produtor >> Incluir informação se teve ou não retenção de Funrural.
M - [#37456] Não enviar e-mail de cobrança nos e-mails principais do cliente.
M - [#37867] Preenchimento de informações no pedido de vendas automaticamente decorrente de configuração em interface de integração.
M - [#38266] Somente permitir estorno de OP pela sequência 001 e sempre estornar todas as sequências.
M - [#38407] Incluir títulos provisórios no DRE.
M - [#38449] Ajuste na rotina de inventario para melhor análise de quebra.
M - [#38503] Restringir utilização de centros de custos para determinadas contas contábeis.
M - [#38575] Ajustes referentes ao BPM 27961 - Condições de pagamentos permitidas para clientes.
M - [#38590] Customização no DRE.
M - [#38878] No cadastro de fornecedores >> aba Transportadora deverá ser criado um campo para o usuário indicar que o fornecedor (transportadora) recebera XML e Danfe do faturamento.
M - [#38887] Em Ações, Imprimir Etiquetas o cliente quer que sai na etiqueta a logomarca da empresa conforme usuário está logado.
M - [#38926] Não levar para a tela de controle de repasses títulos baixados por dação.
M - [#39010] Transferência de um item para outro ao apontar a OP.
M - [#39022] Criar parâmetro para que seja possível informar percentual de alteração máxima permitida na quantidade empenhada de uma OP.
M - [#39214] Na Proposta Comercial ter opção de ao criar uma nova, vir com padrão Centro de Custo e Natureza Financeira.
M - [#39286] Realizar ajuste no Layout de Impressão do relatório: Expedição - Conferência Pedido de Venda.
M - [#39472] Incluir filtros nas colunas da tela de recibo segmento Z.
M - [#39565] Inclusão de campos na GRID da rotina Funcionários do módulo Dep. Pessoal.
M - [#39646] Desenvolver recibo de pagamento segmento Z para Banco Bradesco.
M - [#39796] Temos o campo Motivo de Baixa e o mesmo precisa ser alimentado com respectivo campo ao realizar a baixa.
C - [#40455] Financeiro - Análise Natureza Financeiras - Contas a Pagar - Travado.
C - [#40456] Erro integração Packing House > Nao Gerou PRO.
C - [#40492] Envio de boletos por e-mail em lote anexa o boleto de outros clientes.
C - [#40512] Testes com Invoices.

25.08.11.01

M - [#29057] Desenvolver as etiquetas dos itens produzidos - Será exatamente como já temos hoje na RGS, com pequenos detalhes a mais.
M - [#34552] Ajuste na consulta da tela de transferência de refugo dentro de movimentação de estoque.
M - [#35004] Implementação de um botão na tela de "análise de disponibilidade" para que recolhesse a tela.
M - [#35021] Correção do rateio nos títulos gerados pela importação do arquivo MANAD.
M - [#36076] Descrição de item do XML na NF o tipo beneficiamento.
M - [#36254] Desenvolvimento complementar ao BPM #27935.
M - [#36712] Ajustar a cópia do DRE contábil / gerencial conforme estrutura selecionada.
M - [#38923] Limitar a 200 caracteres no total do registro do arquivo.
M - [#39205] Criar campo totalizador nas quantidades empenhadas na OP - Itens sem estruturas.
M - [#35754] Ajuste no processo de emissão de etiquetas de expedição.
C - [#40285] Erro no Estorno de Encerramento de OS – Saldo não retorna ao estoque.
C - [#40339] Apontamento de Processos Online exibindo 'Total de horas com caracteres especiais.
C - [#40388] Após aplicar lote o código do item muda.
C - [#40425] Erro ao tentar excluir um apontamento.
C - [#40427] Ao transmitir uma NFS-e o sistema não atualiza o status da nota.
C - [#40431] Corrigir valores do monitor financeiro.
C - [#40433] Erro ao enviar boletos via API.
C - [#40438] Erro ao Enviar Proposta Comercial via E-mail.
C - [#40439] Erro na impressão de OS no Módulo de Serviços.
C - [#40445] Erro ao imprimir OS (Modelo Comercial).
C - [#40454] Impressão em saindo em branco - Nota Fiscal de Serviço.
C - [#40466] Falha ao gerar etiqueta do Correios CWS.
C - [#40114] Travamento ao exportar registros – Flagee.
C - [#40462] Divergência nos valores de retenção ao aplicar.
C - [#40473] Erro ao tentar dar entrada Doc. de Entrada via XML do Despachante.
C - [#40476] Erro ao acessar o Modulo PCP.

25.07.28.01

M - [#32904] Atualização de preço de venda na entrada com base no Layout de Orçamento.
M - [#34426] Impressão da OS com valores de impostos.
M - [#39271] Ajuste de layout do Relatório Impressão de OP.
C - [#39865] Ajuste no cálculo de comissão quando realizar devolução.
C - [#40177] Relatório de Pedidos Emitidos - Relatório de Pedidos Agrupados por Estado não Indica o Estado quando o Pedido está Encerrado.
C - [#40186] Erro na impressão de etiqueta da OP.
C - [#40201] Contas a Receber + Adiantamentos - Tela cortando botões.
C - [#40231] Erro ao aplicar filtro em 'Cronograma de entrega'
C - [#40240] Permissão de acesso > 'Faturamento' >> ''Empenhos PV'.
C - [#40267] Filtro de itens na tabela de preço.
C - [#40273] Corrigir problema com CNAB.
C - [#40372] Erro ao estornar apontamento online.
C - [#40373] Cadastro de produtos pelo Importar XML (Documento de entrada) não está gravando.
C - [#40321] Ordem de produção - Saldo duplicado após estorno de movimentação de estoque.

25.07.14.01

M - [#31583] Melhorias no módulo de contratos.
M - [#38494] Acrescentar na OP campo trazendo a hora da inclusão no sistema.
M - [#39106] Integração Next-Plano.
M - [#38458] Somatória "Qtde Atual (2ª UM) - Saldos em Estoque.
C - [#39877] Na rotina Manutenção de Correção, quando criado filtro e deixando a opção flegada: Executar sempre esse filtro ao abrir a rotina o sistema não respeita o filtro.
C - [#39958] Erro de estorno de movimentação de estoque.
C - [#38791] Perda de Layout de Usuário no sistema.
C - [#39967] Erro em conciliação bancária.
C - [#39409] Sequenciamento impressão de boletos via API.
C - [#39862] Contas a Pagar > Título tipo PA não salvando valores com outra moeda.

25.07.07.01

M - #28784 - Ter opção de criar Estruturas de Itens através de importação de uma planilha.
M - #33511 - Ter no APP OS opção de realizar Apontamento Manual de: Deslocamento e Hr. Execução.
M - #33602 - Ter uma opção no APP OS onde o técnico possa tirar fotos dos equipamentos, das peças e elas irem para O.S no ERP.
M - #34929 - Na montagem de cargas, incluir a observação específica do Pedido de Venda.
M - #30868 - Melhorias nos cálculos dos indicadores OEE.
M - #35081 - Adicionar no grid do Pedido de Compra a coluna Usuário Inclusão.
M - #35426 - Incluir colunas de PMP e OP na tela aberta, ao utilizar rotina Vincular Pedido.
M - #35827 - Aviso de "Cliente sem limite de crédito" e "Cliente com títulos em atraso" no pedido de venda.
M - #36471 - Incluir campos Nº Proposta e Sequência na grid da rotina Cronograma de Entregas.
M - #38017 - Solicitação de melhorias na rotina de Solicitação ao Estoque.
M - #38377 - Disponibilizar envio de boleto + NF por e-mail pela API.
M - #38479 - Inserir observações no ajuste de empenhos, visíveis também na movimentação de estoque.
M - #38506 - Acrescentar observações nas ordens de produção com apontamento parcial ou total.
M - #38674 - Incluir totalizador no relatório – Relatório de Baixas por Retorno Bancário.
C - #36967 - Ajuste em geração de CNAB.
C - #39334 - Ajuste em geração de CNAB.
C - #39439 - Ajuste em rotina de produção.
C - #39574 - Recebimento > Doc Entrada > Lançamento CTE Manual validando base ativo no estorno.
C - #39610 - Relatório de movimentação de estoque – saídas.
C - #39628 - Erro ao realizar o apontamento dos técnicos – OS.
C - #39664 - Lançamentos não vindo no DRE.
C - #39685 - Remoção das colunas Lucro % e Lucro R$ do Relatório Financeiro > Vendas e Margens de Itens Faturados.
C - #39772 - Movimentações sendo apresentadas TOTALIZADAS sendo que foram apontadas parcialmente.
C - #39778 - Ajuste - Envio de confirmação de agenda.
C - #39781 - Erro no Relatório de Contas a Receber - Selecionar Filiais.
C - #39802 - DRE - Gerencial está excluindo o DRE de outras filiais.
C - #39799 - Ajuste em leitura de Boleto.
C - CHM74134 - Erro na geração de comissão para valor aditivo em contrato.
C - #39862 - Contas a Pagar > Título tipo PA não salvando valores com outra moeda.

25.06.23.01

M - #29532 - Permite informar valores de acréscimo ou decréscimo no vínculo da conciliação bancária (OFX).
M - #31973 - Tratamento de movimentações PA e RA na importação do OFX, evitando baixa incorreta.
M - #34252 - Otimização na contabilização de entradas.
M - #34757 - Impressão da nota de débito agora exibe descontos por item e no total.
M - #35105 - Controle de permissão por grupo de usuários na impressão de recibos do segmento Z.
M - #36191 - Inclusão da coluna "Situação para cálculo MRP" na grid do cronograma de entrega.
M - #36868 - Permite edição da data de entrada no retorno de NFe.
M - #38350 - Corrigida a origem dos valores de juros e multa na carta de cobrança.
M - #35203 - Adição de contatos e novas opções de agrupamento no relatório de Clientes sem compra.
C - #39340 - Correção na baixa de títulos do tipo PA via API.
C - #39379 - Corrige legenda de itens em pré-docs vinculados a pedidos de compra.
C - #39409 - Ajuste no sequenciamento de boletos impressos via API.
C - #39442 - Correção na integração de cupons NFC-e.
C - #39469 - Ocultado histórico de perda ao lançar novo apontamento.
C - #39484 - Campo "Motivo de Baixa" agora preenchido corretamente na operação de baixa.

25.06.16.01

M - #29576 - Opção de customização no cálculo de comissão.
M - #34129 - Importação de XML otimizada.
M - #34363 - Liquidação sem abrir a tela (complemento BPM 29464).
M - #36712 - Cópia do DRE conforme estrutura definida.
M - #37879 - Inclusão de Município e UF na tela de Prospect.
M - #38566 - Melhorias no App de vendas (BPM 32265).
M - #33114 - Ajustes no módulo de expedição para cliente específico.
C - #35573 - Corrige duplicidade na expedição.
C - #38386 - Itens duplicados na OS via App.
C - #39187 - Corrige MO com quantidade zerada.
C - #39199 - Erro na API de Pedido de Venda.
C - #39217 - Ajuste no campo "Contatos" do pedido de venda.
C - #39325 - Exibição do status na Proposta Comercial.
C - #39364 - Melhoria no layout do pedido de compra.
C - CHM76159 - Ajuste no CNAB PIX (Bradesco).
C - #39295 - Erro no relatório rpt_PedidosPersonPorEmissao.pdf.
C - #33330 - Correção complementar ao BPM 30743.
C - #39298 - Ajuste na data/competência do título (Bling).
C - #39232 - Kardex por lote exibia item não selecionado.

25.06.09.01

M - #34659 - Alteração do tipo de dado do campo Data de Efetivação de Varchar para Date, garantindo maior consistência e integridade nas validações de data.
M - #35780 - Inclusão da opção "3 - Ambas" no filtro Status da OP na rotina Monitor de Eficiência Operacional, permitindo análise combinada de OPs em diferentes estados.
M - #38269 - Complemento à melhoria de validação de Unidade de Medida (UM) na exportação de dados nos módulos: Item, Proposta e Pedido de Venda.
M - #35052 - Adicionadas as duas novas modais no fluxo de trânsito da tela Análise de Disponibilidade, otimizando a visualização e controle do processo.
M - #19459 - Implementação de automatizador para definição do Status do Cliente e Fornecedor (Recorrente ou Não Recorrente), agilizando a categorização nas rotinas comerciais.
C - #38422 - Correção na tela Importação de Dados para Faturamento, onde os valores calculados desapareciam após a importação.
C - #38941 - Ajuste na integração OFX: eliminação da duplicidade de títulos do tipo "PA" exibidos em duas linhas distintas.
C - #39025 - Correção no relatório Análise de Naturezas Financeiras: dados inconsistentes estavam sendo retornados para Contas a Pagar.
C - #39046 - Ajuste na geração da GNRE para operações com UF = DF (Distrito Federal).
C - #39076 - Correção da ordem de navegação por teclado (Enter) nos campos da aba Entrega do Pedido de Venda: Peso Líquido, Peso Bruto, Volume, Nº Volume, Espécie, Marca, Placa e UF.
C - #39082 - Correção de erro na geração do relatório de NF-e.
C - #39109 - Ajuste na descrição dos arquivos "FATURAS" ao exportar em lote, garantindo nomes corretos e claros.
C - #39130 - Correção de erro de integração com Tractian na inclusão de item dentro da Ordem de Serviço (O.S).
C - #39160 - Desativação dos logs 'ApontamentoAutomaticoOP' e 'IntegraçãoOPPackingHouse' para otimizar desempenho do sistema.
C - #39163 - Correção no histórico de apontamentos realizados offline na OP.
C - #39247 - Correção no vínculo entre Item e Cliente dentro da Proposta Comercial, que não estava sendo salvo corretamente.

25.06.02.01

M - #35000 - Adicionado o status do cliente na rotina de análise de disponibilidade, permitindo decisões mais assertivas no processo de liberação de pedidos.
M - #33332 - Ajustes na impressão da separação da expedição e tratamento adequado para pedidos que ainda estão em processo de aprovação.
M - #32214 - Implementada funcionalidade via API para download automático de arquivos OFX ou extrato bancário do Banco do Brasil, otimizando a conciliação financeira.
M - #32215 - Implementada funcionalidade via API para download automático de arquivos OFX ou extrato bancário do Santander, facilitando a conciliação bancária.
M - #34880 - Possibilidade de cadastrar o mesmo código de barras em diferentes produtos, com os devidos controles, oferecendo mais flexibilidade no cadastro.
M - #35195 - Inclusão de uma nova aba "Fornecedor Padrão" no cadastro de itens, com campo informativo de data para melhor controle e histórico.
M - #35350 - Adicionado o campo "Centro de Custo" no relatório de Conferência de Recebimento de Nota Fiscal, permitindo maior detalhamento nas análises.
M - #35413 - Criada opção para definição de prefixo e tipo de título nas duplicatas geradas no recebimento de mercadorias.
M - #36072 - Ajustes e melhorias no cubo de análise "Faturamento por Lote de Origem", aprimorando a precisão das informações.
M - #37222 - Atualizações no layout de impressão da Proposta Comercial para adequação visual e funcional.
M - #33255 - Complemento ao BPM 28297: campos de endereço prévio ajustados com checkboxes e tratativas específicas aplicadas.
M - #34875 - No layout 6000 de exportação para o Domínio, a liberação de adiantamentos com cartão corporativo foi desconsiderada conforme especificação.
M - #33498 - Alinhamento dos campos de Frete, Seguro e Despesas em moeda estrangeira (ex: Dólar), de acordo com a moeda selecionada.
M - #35804 - Correções e melhorias na impressão da Proposta Comercial, otimizando a apresentação dos dados.
M - #33925 - Inclusão de parâmetros de filtragem na tela de análise de estoque, permitindo consultas mais precisas e eficientes.
C - #38680 - Corrigido o DBU para permitir corretamente a execução de comandos do tipo View.
C - #36496 - Tratado erro na integração de pedidos com o sistema Arius.
C - #38578 - Adicionada barra de rolagem na tela de configurações de CNAB da Flagee para facilitar a navegação.
C - #38629 - Otimização do desempenho na seleção de itens da Produção Externa, eliminando lentidão.
C - #38797 - Correção de erro na geração de Purchase Orders que impedia a finalização do processo.
C - #38806 - Correções aplicadas em comportamentos indevidos durante a geração de Pedidos de Venda.
C - #38860 - Tratado problema na tela de Itens x Cliente, que permitia a criação sem código de item.
C - #38866 - Resolvido erro no recebimento de pedidos via App de Vendas, garantindo sincronização correta.
C - #38896 - Ajustado erro no envio de e-mails a partir da rotina de Gestão de Cotação.
C - #38914 - Correção na verificação de empenho para Ordens de Produção geradas.
C - #38953 - Ajuste no processo de Apontamento de OP para correta identificação de saldo.
C - #38995 - Corrigido erro de acesso à rotina de Solicitação de Estoque.
C - #38998 - Resolvido problema que impedia a digitação de itens, valores e demais campos na inclusão de Ordem de Serviço.
C - #39019 - Alteração aplicada na descrição exibida no controle de acesso para melhor clareza.

25.05.26.01

M - #34535 - Adicionados novos campos na aba Técnicos da rotina Ordem de Serviço, permitindo maior detalhamento e controle das informações técnicas.
M - #35949 - Adequação na rotina de Aprovação de Solicitações de Compras por Nível com Valor, proporcionando mais flexibilidade no controle por hierarquia de aprovação.
M - #35727 - Inclusão do campo Origem da Prospecção diretamente na grid da rotina, facilitando a visualização e o acompanhamento da origem de leads.
M - #36377 - Criado parâmetro no layout CNAB para configurar a quantidade de dias de vencimento para cálculo de juros de mora.
M - #32265 - Melhorias gerais no App Força de Vendas, com foco em performance, usabilidade e estabilidade da aplicação.
M - #20513 - Adicionado novo campo e respectivo filtro na rotina Posição Financeira (Fluxo a Realizar), permitindo refinar a análise financeira com base nesse novo critério.
C - #38617 - Correção urgente: funcionalidade de Movimentação de Estoque estava indisponível e foi restabelecida.
C - #38704 - Ajuste na tela de Apontamento de OP: agora impede corretamente o apontamento de quantidade superior ao permitido.
C - #38707 - Corrigido erro na geração de notas fiscais com DIFAL e FCP, garantindo a correta emissão dos documentos fiscais.
C - #38815 - Ajustado comportamento da aba Moeda na Proposta Comercial para iniciar com a configuração Variável x Variável, conforme solicitado.
C - #38761 - Corrigida falha em que Ordens de Produção estavam sendo geradas sem valorização.
C - #74160 - Corrigido erro de atualização de layout na Tabela de Preço durante o lançamento da Proposta Comercial.

25.05.19.01

M - #33200 - Implementado controle de acesso para a funcionalidade "Liberar Planilha" (menu do botão direito) no PEL.
M - #34586 - Adicionada nova aba "Condições Gerais" na tela de Ordem de Serviço.
M - #34906 - Incluída coluna de vendedor no cadastro de clientes, facilitando a visualização e gestão.
M - #34999 - Padrão alterado na aba Moeda da Proposta Comercial: agora inicia com “Fixo x Fixo” ao invés de “Variável x Variável”.
M - #35013 - Adicionado indicador visual para documentos manuais que possuem anexo vinculado.
M - #35636 - Inserida nova opção no campo "Atividade PCP" no cadastro de itens, ampliando a personalização.
M - #35826 - Ativado campo específico no CNAB do Itaú ("Somar Tarifa na Baixa"), permitindo somar o valor creditado com a tarifa.
M - #37336 - Aprimorada a geração automática de "Nosso Número" na API de Recebimento.
C - #38383 - Corrigida sincronização incorreta do tipo de moeda no Portal de Vendas.
C - #38464 - Eliminadas duplicidades nos lançamentos de cobrança no módulo "Financeiro Compartilhado entre Filiais".
C - #38488 - Corrigido erro no processamento da Guia GNRE com pendências em lote.
C - #38491 - Ativada barra de rolagem para campo de observações na Ordem de Produção.
C - #38611 - Corrigido erro ao enviar lote de pagamento para o banco NUBANK.
C - #38605 - Ajustado erro na emissão do relatório de Ordem de Serviço.
C - #38662 - Correção no arquivo LCDPR, que estava sendo gerado sem informações.
C - #35329 - Adequado layout do banco Daycoval conforme novas exigências.
C - #36063 - Ajuste na importação do percentual de comissão para a Proposta Comercial.
C - #28354 - Implementada associação automática entre XML de entrada e Pedido de Compra, quando este estiver informado no arquivo XML.

25.05.12.01

M - #36242 - Integração com o WebService de NFS-e da Prefeitura de Campinas.
M - #36008 - Ajuste na API do Banco do Brasil para reutilização correta do número da requisição de API.
M - #35860 - Exclusão dos títulos RA e NCC da regra de notificação de inadimplência na proposta comercial e no pedido de venda.
M - #34446 - Possibilidade de vincular múltiplos CNAEs no cadastro da filial, com associação automática das atividades aos itens e TM.
M - #35651 - Inclusão de campos para exibição de totais nas transferências de refugo.
M - #34360 - Nova validação na aba Gerencial (Produção/Fábrica): bloqueio de estorno de movimentos sem saldo disponível.
M - #34351 - Flexibilização no cadastro de endereços: permitido cadastrar sem bloco e caixa, ou apenas sem caixa.
M - #33045 - Desenvolvimento do layout CNAB para o Banco Safra na tela de Geração de Arquivos CNAB.
C - #36871 - Correção na exibição do valor da coluna "Outros" na tela de Controle de Receitas.
C - #37072 - Ajuste no cálculo da base de comissão para a empresa ZELLOG.
C - #37765 - Correção na importação de XML de fornecedor para considerar os impostos corretamente.
C - #37801 - Correção na inversão dos dígitos de data (dia/mês) ao salvar atestados.
C - #38143 - Inclusão de notificação para outros usuários ao editar a previsão de entrega no cronograma.
C - #38230 - Correção de mensagem exibida ao gerar nota fiscal de serviço.
C - #38242 - Ajuste na funcionalidade de apontamento de OP via apontamento de processo online.
C - #38257 - Correção de erro em campo de conversão de data.
C - #38281 - Ajuste em falha ao revalorizar OP via REST.
C - #38284 - Correção de erro de lote duplicado na Produção/Fábrica.
C - #38314 - Ajuste em falha ao cancelar ou consultar NF-e.
C - #38323 - Correção na contabilização de títulos que apresentavam desconto concedido sem valor real.
C - #38326 - Nova correção no apontamento de OP via processo online.
C - #38338 - Ajuste na exibição de títulos com retenção parcelada.

25.05.05.01

M - #19688 - Log Inclusão e Alteração Tabela de Preço.
M - #35143 - Customização na rotina de SE para controle especifico de empréstimos.
M - #35401 - Precisamos que na entrada de notas seja possível digitar alguma observação no item.
M - #35900 - Ampliar capacidade de caracteres no campo "Convênio" na tela de configurações de CNAB.
M - #36011 - Permitir cadastrar "Agencia" com cinco caracteres (exemplo: 00097).
M - #34011 - Precisamos que seja possível liberar gerar proposta comercial com condição de pagamento a vista para clientes bloqueados.
C - #35776 - Sistema não faz a conversão de valor total para unitário.
C - #35270 - Ajuste nas rotinas de estorno de documento de entrada.
C - #37090 - Ajuste na rotina de PCP - Fábrica.
C - #37678 - Quando é incluído um Item na Proposta Comercial o sistema deve trazer o local padrão do Item.
C - #37774 - Correção -> Favoritar rotinas com problemas.
C - #37933 - Erro ao validar Boleto ABC do Brasil.
C - #38119 - Erro no processamento de caixa, integração Arius.
C - #38236 - Boleto e Arquivo não registrado.

25.04.28.01

M - **#21689** - Melhorias para o **mapa de sequenciamento de instalação** e **views**.
M - **#28215** - Incluir **número do Pedido** e **nome fantasia do Cliente** no **sequenciamento de OP**.
M - **#30590** - Ter no cadastro de **Usuário** opção de **restrição de acesso** ao **Grupo de Itens**.
M - **#30615** - Impressão do **Boleto** com **QRcode** para pagamento (cliente) via **PIX - Banco do Brasil**.
M - **#30687** - **Portal de Vendas** - **Campo Anexo**.
M - **#31263** - Alteração na **impressão de concorrência**.
M - **#31472** - Impressão de **Etiqueta de Volume**.
M - **#32240** - Criação de **versão de logs** da rotina de **importação de folha de pagamento**.
M - **#34974** - Permitir que **suba clientes bloqueados** e seus dados financeiros e criar bloqueio para **não permitir representante efetuar vendas** no **App de força de vendas**.
M - **#35209** - Poder **alterar a data de emissão** da **proposta comercial**.
M - **#34865** - Alteração da nomenclatura "**Emissão**" para "**Impressão**", no impresso do **pedido de venda**.
M - **#35196** - Local **Saldos em Estoque** ao **Imprimir Etiqueta**.
M - **#35397** - Melhoria no **relatório de recebimento**.
C - **#36323** - Erro no **fechamento de custos/estoque** em **itens produzidos** e com **controle de lote**.
C - **#36313** - Corrigir **fechamento de custo médio** - **Apontamento parcial de OP**.
C - **#35995** - Erro - **contabilização** - **Título recebido com desconto**.
C - **#36056** - **Verificação de Participação de Componentes** na **Explosão de Custos**.
C - **#36311** - **Sequência** não aparecendo ao **imprimir OP**.
C - **#36143** - Não está sendo inserido na movimentação de estoque a **natureza financeira** pré-configurada.
C - **#36339** - Divergência **Peso total** entre tipos de **Romaneio**.
C - **#36385** - Ajustar **Contabilização de baixas** de **títulos a receber** com **acréscimos e decréscimos**.
C - **#36427** - **Correções nos apontamentos de OP

25.04.14.01

M - #33729 - Atualizar informação de total da nota que vai para o Ploomes.
M - #35059 - Na disponibilidade de equipamentos, incluir totalizado no rodapé com a média da coluna – apenas colunas com percentuais.
M - #35079 - Inclusão de coluna na grid da tela Central de Funcionários > número do endereço.
M - #35887 - Mudança na regra de codificação de itens do tipo MC.
M - #35420 - Ajustes na API do Nextone.
C - #34203 – Out of Memory em Engenharia / Edição de Estrutura.
C - #35987 - Alterar de euro para dólar não atualiza o valor do pedido (Edição do pedido).
C - #36390 - Erro ao retornar Documento de Saída – ordem dos itens invertida.
C - #36416 - Estorno contábil não liberou o título para alteração (F03_LOTECONTABIL continua com a informação do título).
C - #36445 - ItemIndex out of range ao gerar pedido de OS.
C - #36472 - Campos escondidos voltam ao padrão ao reabrir rotina, mesmo com a opção esconder ativa.
C - #36430 - Estorno de movimentação de sobra ao estornar o apontamento do processo.

25.04.07.01

M - #22252 - Criada funcionalidade para geração de comunicados aos clientes ao abrir o ERP.
M - #31539 - Inclusão automática de item na O.S. ao realizar baixa no Monitor SE em solicitações de estoque vinculadas à O.S.
M - #33683 - Adicionadas no comprovante de baixa (Monitor SE): número da OP, número da solicitação e ajustes visuais conforme print.
M - #34065 - BPM #31031 replicado para Comercial > Proposta Comercial.
M - #34434 - Incluídas colunas OS Origem e GEF Origem na grid de Ordem de Serviço. Na troca de OS entre Empresa / Filial, OS Origem não será enviada.
M - #33664 - Nova opção para cadastrar múltiplos status de produção ao abrir OP.
M - #33404 - Na impressão da Proposta Comercial, adicionado recurso para selecionar o LOGO no layout.
C - #35294 - Correção no fluxo de caixa após compartilhamento do financeiro.
C - #35382 - Correção no lançamento de comissão.
C - #35670 - Verificação da trigger TGR_VALIDA_ESTOQUE_NEGATIVO.
C - #35728 - Ajustes no Contas a Pagar para integração com API de pagamento.
C - #35836 - Ajustes em Ordem de Produção.
C - #36033 - Correções gerais na Produção/Fábrica.
C - #36139 - Correção no sequenciamento de OPs que não gravava nem enviava corretamente para os tablets.
C - #35896 - Correção de erro ao cancelar ação no sequenciamento de OP com recurso em uso.
C - #36096 - Implementado bloqueio de situação de baixas na tela do Monitor de Crédito.
C - #31794 - Ajuste na divergência da linha digitável do boleto.
C - #35871 - Verificação no cálculo de milimetragem – “Total de milimetragem de perda inválida”.
C - #35875 - Correção nos resultados comerciais que não batiam com os dados do cliente.
C - #35992 - Correção no Manifesto de NF-e – tratativa para opção “desconhecer” após ciência dada.

25.03.31.01

M - #17215 - Validar no APP o parâmetro para verificar o saldo e processo predecessor.
M - #29209 - Habilitar integração com a Prefeitura Municipal de Bernardino Campos/SP, para emissão de Nota Fiscal de Serviço – NFSe.
M - #29565 - Modificar serviço para que seja sincronizado apenas as informações da empresa especifica.
M - #31499 - Ajustar a divergência que atualmente existe entre DRE/Movimento detalhado e o título no financeiro.
M - #33077 - Incluir Aba no Cad. do Item, Fornecedor Padrão.
M - #33080 - No APP de romaneio possibilitar encerrar parcial e fazer as tratativas no NextOne - E outras melhoria no APP.
M - #33535 - Rel. de Contas a Pagar opção de Filial deixar como padrão para todos os usuários a Filial que esta logado.
M - #33930 - BPM complementar ao BPM #30182.
M - #35027 - Adicionar a tag "Responsável Pedagógico" no envio de mensagens para o ClassAPP.
C - #35060 - Ajuste no valor das colunas criadas pelo cadastro de campos e colunas.
C - #35329 - Ajuste Layout Banco Daycoval.
C - #35509 - Divergência no relatório de pedidos faturados.
C - #35515 - Retorno de NFE > Trazendo descrição de endereço de outro cliente.
C - #35587 - Registro duplicados - app separação.
C - #35683 - Integração com PH.
C - #35730 - Abrindo tela errada 'Pesagem - Saída' abrindo 'Pesagem - Entrada''.
C - #35738 - Problemas ao copiar estrutura DRE entre grupos.
C - #35755 - Criar log na tabela U02.
C - #35878 - Contabilidade gerencial >> Contabilizar - Depreciação acumulada.
C - #35756 - Correção - Ajuste na impressão do boleto.

25.03.24.01

M - #30617 - Ajuste no processo de importação do arquivo Manad.
M - #31886 - Respeitar/aplicar a Conta Contábil da natureza do item no documento de entrada.
M - #31898 - No contas a pagar e receber, incluir a informação da conta contábil (código e descrição).
M - #32042 - Na exportação em lote na tela de consulta de documento, alinhar a descrição dos arquivos gerados.
M - #32884 - Comunicação NextOne x Tractian para conclusão de OS.
M - #33051 - Na rotina Monitor Eficiência Operacional é mostrado quando usuário informa data de Últ. Apontamento as informações das OP.s que foram Encerradas, porém hoje é necessário que traga as OP.s também em aberta.
M - #33131 - Ao mudar o Status da Proposta Comercial, mudar também as Etapas do Funil de Vendas.
M - #33213 - Na proposta comercial ao incluir um cliente, caso esse cliente tenha uma observação o sistema deve abrir uma tela Mostrando a Observação.
M - #33214 - No Pedido de Venda > Ger. Documento > Pré-Visualização de Doc Fiscal caso esse cliente tenha uma observação o sistema deve abrir uma tela Mostrando a Observação.
M - #33374 - Analisar rotinas especificas de cálculo de Custo que atualizam Tabelas de Preço, e verificar se existe a possibilidade de adicionar NOLOCKs(pois o cliente tem enfrentado muitos travamentos).
M - #33482 - Na Operação de Expedição habilitar os campos: Peso Embalagem, Peso Líquido e ter o campo Peso Bruto para que o usuário informe manualmente, essas informações devem ir para Pedido de Venda.
M - #28872 - Liberar campos relacionados a licitação na proposta comercial e contratos.
M - #33604 - Na Grid da rotina Ordem de Serviço ter uma coluna: OS Origem e uma GEF Origem.
M - #33657 - Ter uma opção para aglutinar os itens, e ao confirmar trazer no grid da solicitação de compra com toda a somatória.
M - #33883 - Na rotina de impressão de recibo Segmento Z incluir o Logo do banco.
M - #33890 - Grupos/Empresas/Filiais bloqueados não aparecer ao acessar o sistema nem no acesso a filiais.
M - #34103 - Controle de Custo dos Itens comprados.
M - #34186 - Ajustar custo da rotina de Apontamento de Sobras.
M - #34250 - Inclusão de um campo (Combo Box) no GRID de itens com as seguintes opções: 1 - Sim e 2 – Não.
C - #32711 - Duplicidade de item na OS após interação do técnico (App OS).
C - #34329 - Arredondamento de Valor impedindo Retorno de NFe.
C - #34545 - Criação de índice.
C - #34729 - Erro no PCP – empenho.
C - #34820 - Estonar NF - estoque negativo.
C - #35044 - Impressão OP Agrupado por centro de trabalho.
C - #35089 - Ajuste contabilizações de adiantamentos quando se trata de cartão corporativo.
C - #35118 - Rotina de baixas de títulos pelo arquivo de remessa não está alterando os boletos para "Baixado".
C - #35241 - Ajustar colunas para que saia as duas unidades de medidas na impressão da DANFE sem precisar informar a quantidade.
C - #35371 - Função Gerar Boleto Gerenciador NFe gerando vencimento no ano 2000.
C - #35433 - TM inteligente - tipo de órgão.
C - #35435 - Revalorização OP > ao rodar CMM volta a zerar.
C - #35441 - Rateio - Cadastro Pré-definidos.
C - #35525 - Cópia de Pedido > traz cód. e un. do cliente do pedido origem e razão de outra unidade do cliente.
C - #35569 - Tipo de Pagamento Comissão Não Alterando.
C - #35601 - Erro ao Editar ou Baixar Títulos.
C - #35377 - Rotina Controle Devolução.
C - #35504 - Erro em alteração de cadastro.

25.03.17.01

M - #21611 - Incluir opção de gerar a disponibilidade de máquinas em PDF inclusive com as cores.
M - #27672 - Incluir coluna Endereço na tela de Confirmar Separação PV – Expedição.
M - #28354 - Na entrada via arquivo Xml caso existir no xml o campo pedido de compra preenchido fazer o vínculo com o pedido de compra automaticamente.
M - #28590 - Criar opção de cópia em lançamentos contábeis.
M - #30708 - Incluir nome fantasia do cliente na tela de análise de crédito pedido.
M - #30904 - Melhoria na impressão da proposta comercial/orçamento com opções de vir nos idiomas Inglês e Espanhol (apenas os campos padrão do sistema).
M - #31275 - Demonstrar no Aplicativo os valores de multa e juros nos títulos em atraso.
M - #32694 - Incluir informação de Transportadora na Proposta Comercial.
M - #32999 - Validação de UM de exportação no Item, Proposta e PV.
M - #33085 - Incluir um campo % Margem de Venda, no cad. de Item.
M - #33211 - Na rotina cad. de clientes incluir campo Observação no Grid.
M - #33219 - Incluir Mensagens pré cadastradas na Proposta Comercial.
M - #33367 -Ter registro de inclusão e alteração no momento de cadastrar Atestado Médicos no módulo Dep. Pessoal rotina Funcionários > Histórico.
M - #33652 – Na tela de Estrutura de Itens aberta a partir da Solicitação de Compra, adicionar o Tipo do Item e habilitar filtro nas colunas.
M - #33988 - Adicionar o campo observação na ordem de produção no grid da rotina.
M - #34113 - Ajuste de desenvolvimento de envio de laudos.
M - #28191 - Ajustar Follow-up de compras para não trazer PO e quando selecionados pedidos não entregues ou parcial, não exibir PC eliminados resíduos.
C - #34627 – Erro ao reaplicar TM.
C - #34826 -Problema na importação de caracteres especiais do NextOne.
C - #35049 - Erro Gerar Complementar > Embarque.
C - #35050 - Relatório de informes de pagamento não exibindo os parcelamentos.
C - #35116 - Explosão de custo não exibe os itens.
C - #34879 – Ajuste em Rel. Análise de Naturezas Financeira - Contas Paga.
C - #35225 -Ajuste em rotina de emissão de nota de crédito.
C - #35151 - Ajuste relatório de recebimento.

25.03.10.01

M - #27714 - Integração Ativo Imobilizado com Doc de Entrada.
M - #29821 - Ao enviar o e-mail de cotação, enviar a assinatura do cadastro do usuário no corpo do e-mail.
M - #30717 - Não barrar pedidos no ato da venda pelo APP - Tudo será pelo NextOne.
M - #31866 - Criar parâmetro para que seja informado por "tipo de título" qual título a pagar não deve ir para aprovação de pagamento.
M - #32384 - Atualização WebService – Jundiaí.
M - #32817 - Customização da Impressão da Proposta Comercial.
M - #32931 - Desenvolver uma rotina de Impressão de O.S no módulo O.S.
M - #33163 - Problemas no picklist OS onde foi impresso o comprovante de entrega e não foi gerada a movimentação do estoque.
M - #33329 - Incluir um campo no APP OS na opção de Executar OS, como nome de Trabalho Executado.
M - #33511 - Ter no APP OS opção de realizar Apontamento Manual de: Deslocamento e Hr. Execução.
M - #33518 - Função 'Exportar Movimento Detalhado' em 'Movimento Bancário' no módulo 'Financeiro seja ordenada pela data de baixa.
M - #29419 - Alterar a opção padrão do responsável pelo equipamento de instalação.
C - #34621 - Falha na atualização da tabela de preço.
C - #34666 - Problemas de saldo negativo (mas não está negativo - Item) ao realizar o Apontamento da OP.
C - #34705 - Divergência na Contabilização.
C - #34827 - Criar permissão de acesso >> Botões 'Pesquisar' e 'Limpar' >> Conferência de caixa >> Saúde.

25.03.03.01

M - #27609 - Criar permissão de acesso para tratar campos de comissão no pedido de venda.
M - #29101 - Tela Comissão - Incluir campo status fatura para filtrar apenas canceladas quando necessário.
M - #31909 - Comissões para representantes por clientes.
M - #32861 - Incluir filtro especialista na tela de importação de folha.
M - #32962 - Alterar nome fantasia para Razão Social na Operação de Expedição, quando clicar em Confirmar.
M - #32978 - Incluir o "comprador" na impressão da Proposta Comercial.
M - #32989 - Desenvolver uma rotina de Impressão de Etiquetas c/ código de barras.
M - #33093 - Customização Impressão Proposta Comercial.
M - #33223 - Nova Proposta Comercial, ao realizar uma busca por Itens vir com filtro padrão: 1 – CÓDIGO.
M - #33039 - Criar tabela para armazenar o campo "F03_RETORNOBANCO_API" – BB.
M - #33728 - Criar uma opção para quebra de linha na impressão da OP.
C - #34262 - Erro Contabilização Acréscimo Financeiro.
C - #34295 - Solicitação Adiantamento não está acatando parâmetro.
C - #34331 – Ajuste em Tela de Empenho.
C - #34584 - Travamento ao exportar registros em EXCEL.

25.02.24.01

M - #23053 - Melhoria nos dias de Prazo e Previsão de Proposta Comercial / Pedidos de vendas.
M - #30413 - BP precisa efetivar os prospects que foram efetivados dentro do Next One.
M - #31627 - Desenvolvimento complementar ao #27935.
M - #32476 - No contas a Pagar, ao realizar a Baixa de um Título atualizar no GRID a informação do Banco que foi feita a Baixa.
M - #33043 - Sistema gerando comissão com TM que não movimenta financeiro.
M - #33226 - Rel. Recebimento - Incluir informação da Emissão e centro de custo do item.
C - #33690 - Detalhes a ajustar para trabalharem com OP.
C - #33956 - Ordenação de Colunas em Grids no Sistema.
C - #33975 – Correção de Access Violation ao fechar abas.
C - #33989 - Ajuste - Observação do Pedido está sendo sobreposta quando há bloqueio/rejeição.
C - #34053 - Tributação NFSe Campo Grande > XML com tributação T e impressão saindo P.
C - #33252 - Problemas de quantidades P3 ao retornar ao cliente.
C - #31972 - Criar tipo de vendedor "Afiliado".
C - #27961 - Incluir campo no cadastro de cliente para as possíveis condições de pagamentos.
C - #34110 - [Recebimento] - Data de vencimento modificando 13/07/2000 ao vincular a linha digitável do boleto.
C - #34315 - Campo Proposta Comercial no GRID da rotina Ordem de Produção.

25.02.17.01

M - #29096 - Ao clicar na opção de gerar PV, trazer apenas informações da filial logada.
M - #29240 - Na GRID da rotina cadastros de Suspects incluir as colunas: Cidade e Estado.
M - #32731 - Criar job para encerrar atendimentos do Digi automaticamente.
M - #32803 - Desenvolvimento modo Abrasf - Campo Grande.
M - #32921 - Ajuste no nome do Filtro e otimização da consulta SQL.
M - #32923 - Desenvolvimento Layout para Impressão de Etiqueta de Volume e Etiqueta de Postagem.
M - #32977 - Na impressão do Pedido de Venda retirar a seguinte informação: Cód Cliente.
M - #33045 - Na tela de Geração de CNAB desenvolver o arquivo para o CNAB do Banco Safra.
M - #30148 - Quando geramos um contas a pagar através do Manad precisamos que alguns descontos sejam somados ao título a pagar gerado.
M - #30150 - Customização na impressão de relatório.
M - #31374 - Tratativa para o BPM #25046 já desenvolvido anteriormente quando os pedidos estão como retirada na loja.
M - #33123 - Incluir informação: Poder te terceiro na Ordem de Serviço.
M - #31363 - Na rotina de criar um cadastro a partir da cópia de outro item dar opção se irá copia o preço de venda "sim ou não".
M - #31887 - Precisamos que no Contas a Receber gerado a partir de uma devolução a data de emissão do contas a receber seja o mesmo que a emissão do doc. de entrada.
M - #32798 - Criar uma opção para quebra de linha na impressão da OP.
C - #33274 – Ajuste em Pedido de Venda.
C - #33615 - Correções na rotina de contabilizações.
C - #33442 - Não exibe todas as OS quando buscamos para montar a carga.
C - #33590 - Ajuste no filtro por fornecedor na tela de recebo segmento Z.
C - #33692 - Aparecendo duas tabelas de preço com clientes de empresas distintas.
C - #33773 - Problemas nas descrições das contas contábeis no cadastro de fornecedores.
C - #33798 – Ajuste na rotina Produção/Fábrica.
C - #33817 - Filtro de "Dt Pagamento" não corresponde com data da baixa.
C - #33819 – Ajuste em validação de Inscrição Estadual.
C - #33831 - Relatório Analise CC CP - Cod do Centro de Custo não vem inteiro.
C - #34001 - Sistema não permitindo alterar local do estoque ao realizar devolução.
C - #31794 - Divergência na linha digitavel – Boleto.

25.02.03.01

M - #22677 - Desenvolvimento de API para consumo entre sistema Grupo Carvalho x NextOne.
M - #26712 - Validação de % de Desconto do Item com base no valor da Tabela de Preço para atualização da Faixa de Comissão.
M - #26723 – Ajustes em novo layout.
M - #28297 - Desenvolver cadastro de endereço prévio.
M - #29171 - Fazer a inclusão de duas novas colunas para trazer a informação de Peso do produto e Valor Unitário (Preço Médio de Vendas) no relatório Itens Faturados Totalizados por Item.
M - #29319 - Em documento de entrada, na função enviar os vendedores e suas respectivas comissões, para os títulos NCCs para comissões geradas a partir da Baixa.
M - #30531 - Na tela de Condição de Pagamento criar um campo para informar Prazo Médio.
M - #30182 - Ajuste na tela de consulta de itens dentro do cadastro de itens.
M - #31531 - Melhoria na tabela de preços.
M - #31570 - Criar permissão de acesso para imprimir pedidos em separação.
M - #31749 - Incluir FILTRO de família de itens no campo de Necessidade de Produção (PMP).
M - #31841 - Ajustar cálculo DIFAL conforme orientado pelo escritório contábil (Não há necessidade de aprovação do cliente).
M - #31078 - Na rotina Aprovações de Documentos, na Aba de Analisados (Grid) ao selecionar um pedido de compra e clicar na opção de Visualizar (Menu lateral esquerdo) poder abrir o PC para visualização!
M - #28930 - Integração NextOne x 4bee.
C - #32777 - Problemas na rotina de copiar estrutura DRE Contábil.
C - #32914 - Rel. Natureza Financeira (CP) - Valor baixado incorreto.
C - #32919 - Natureza + Centro de Custo em Branco.
C - #33024 - Verificar valor do pedido no relatório 'Pedidos Faturados Agrupados por Cliente'.
C - #33099 - Divergências entre relatório de itens faturados x análise de estoque (Específico do cliente).
C - #33150 - Problemas com o pedido de vendas quando é gerado provisório a partir do mesmo.
C - #33183 - Problemas ao selecionar natureza financeira no cadastro compradores.
C - #33199 - Após realizar Análise de Cotação, não está gerando Pedido de Compra.
C - #33228 - Erro ao imprimir etiqueta quando não existe imagem do item.
C - #33260 - Erro ao apontar Packing House.
C - #33297 - Portal de Vendas - Saldo Disponível Específico.
C - #33330 - BPM de correção complementar ao BPM #30743.

25.01.27.01

M - #25081 - No cronograma de entregas, Incluir campo para informar data de-até e opções para qual data considerar.
M - #26340 - Impressão de Etiqueta personalizada de Itens [Documento de Entrada].
M - #24949 - No APP de OS, onde consulta o saldo dos itens, incluir o endereço do item.
M - #27863 - Quando selecionado endereço de entrega alternativo no pedido de vendas / proposta comercial concatenar a mensagem já existente dos dados adicionais do pedido + endereço de entrega.
M - #28000 - Já montar as cargas com as sequências de entrega/instalação (complemento BPM 22306).
M - #28670 - Criar opção para que o peso liquido do item seja a quantidade tributaria em documentos de exportação.
M - #31032 - Criar parâmetro para definir tabela de preço padrão para ordem de serviço.
M - #31366 - Criar campo para informar valor de frete pago por fora da operação, não destaca no documento.
M - #32106 - Integração com Contimatic - Limitar campo histórico.
M - #32269 - Relatórios "Analise Natureza (CP) e (CR)", criar um filtro de despesas fixas e variáveis.
M - #30137 - Criar Botão Copiar e controle de acesso na tela de Cadastro de Representante.
C - #33040 - Documento de Entrada + Formulário próprio com legenda "Não Classificado" consumindo faixa numeração da NF.
C - #33073 - Eliminar espaços na razão social / fantasia do cliente ao transmitir GNRE.
C - #33089 - CST IPI 99 não acatando no XML.
C - #33159 - Problemas para apontar OP. Campo "IDCONTROLE" não informado.

25.01.20.01

M - #32641 - Atualização para Geração do SPED no Novo Layout.
M - #22205 - Baixa de títulos com decréscimo financeiro - Contabilização.
M - #28408 - Comissão gerada ao representante seja sobre o valor total do documento mesmo que haja retenção sobre o valor total faturado.
M - #29696 - Customizar impressão de etiquetas.
M - #29851 - Enviar o assunto da carta de cobrança concatenado a Razão Social do cliente.
M - #30929 - Incluir coluna O.S. no grid da proposta comercial - efetivação proposta.
M - #31769 - Acrescentar campos no cadastro de representante e clientes.
M - #32055 - Incluir campo Condição de Pagamento na rotina Follow-Up de Compras.
M - #32070 - Enviar E-mail da Solicitação de Compra para o Comprador.
M - #31972 - Criar tipo de vendedor "Afiliado".
M - #28504 - Na Ordem de Produção quando tiver dois itens iguais ter opção no momento da impressão de agrupar as informações em uma única página.
M - #31554 - Adicionar ao grid a informação da competência.
M - #27056 - Desenvolver integração com Correios - Etiqueta de Postagem.
C - #32661 - Melhorar desempenho entrada de nota.
C - #32715 - Erro ao gerar pedido de venda de OS.
C - #32753 - Erro ao transmitir guia GNRE.
C - #32433 - Erro na geração de comissão para valor aditivo em contrato.
C - #32503 - Divergência entre bcICMS com o valor total dos produtos.
C - 32900 - Controle de Acesso rotina Explosão de Custo.

25.01.14.01

C - #32708 - Opção de excluir documento não está aparecendo no MDF-e.
C - #27972 - Ajuste nos Jobs de integração com o Digisac.
C - Ajuste na imagem do botão estoque no menu principal.

25.01.13.01

M - #27361 - O desconto financeiro deve ser destacado no campo Outras Deduções/Abatimento na linha do boleto.
M - #27840 - Ajuste no relatório de curva ABC.
M - #28486 - Habilitar parâmetro "Considerar desconto financeiro do cliente na comissão quanto for emissão por PV ?".
M - #27619 - Criação de um campo na aba 'Comissão' dentro do cadastro de representantes que permitirá definir se o FCP dos pedidos será ou não incluído na base de cálculo da comissão.
M - #29108 - Na tela de controle de Receitas/Repasse alterar a forma de trazer a previsão de repasse.
M - #29779 - Facilitador para replicar chave de acesso e a quantidade a ser exportada em pedido para gerar documento de exportação.
M - #28314 - Modificação para levar mensagem padrão da TM para proposta comercial concatenando as mensagens caso tenha mais de uma.
M - #29881 - Criar Exclusão do Estorno Bancário.
M - #30184 - Ajuste na tela de conferência de pedidos.
M - #30369 - Ajuste ao BPM #24962.
M - #30371 - Precisamos que na impressão da NF-E saia o Lote, Data de fabricação e vencimento do lote.
M - #30484 - Aumentar o limite de caracteres do campo O10_SEQORIGEM.
M - #30686 - Portal de Vendas - Moeda e Observações Adicionais.
M - #31031 - Ajuste na rotina de cálculo de volumes.
M - #31143 - Adicionar mais tipos de condição de pagamento no APP Força de Vendas.
M - #31380 - Classe Valor no Grid Solicitação ao Estoque.
M - #31589 - Na Grid da rotina Apontamento de processo ONLINE, incluir coluna QTDE Operadores.
C - #32259 - API BB - Não está obtendo o retorno do banco para os títulos por meio do agendador.
C - #32342 - Ao realizar 'Estorno de Inventário' não realizou o estorno da 'Movimentação em Estoque'.
C - #32358 - Somar valor do desconto SUFRAMA quando utilizado a rotina de gerar doc. 'Manual' informando mais de um pedido.
C - #32460 - Verificação da cotação de moedas.
C - #32532 - Tela de E-mail via API não aparecendo ao emitir NFe.

25.01.06.01

M - #27597 - Na tela de gerar ordem de serviço incluir um botão com a função de Explosão de Custos (igual ao que já possui no pedido de venda).
M - #28308 - Já encerrar a OP ao apontar, mesmo que seja parcialmente.
M - #30910 - Ao Efetivar uma Proposta Comercial que seja originada de uma OS, alterar o Status da OS para Aprovada.
M - #31251 - Ao abrir a rotina cadastro de Prospect na opção: Filtrar Por deixar como padrão 1 - RAZÃO SOCIAL.
M - #24368 - Opção de Excel no relatório de NFS-e.
M - #30563 - Cliente quer ter um controle de Aprovação das Ordens de Serviço.
M - #30712 - O.P vinculada ao Projeto PA principal, para não duplicar as O.Ps Intermediárias.
M - #31006 - Incluir um filtro Classe Valor no Relatório de Itens a Faturar.
M - #31287 - Incluir um filtro Classe Valor no Relatório de Itens Faturados.
C - #31967 - Títulos no contas a receber não aparecem após alteração no F04_COMUM.